OBBLIGO PUBBLICAZIONE DATI DEI PAGAMENTI (ANAC 1310/16) PRIMO SEMESTRE 2017 NUMMAND DTAMAND IMPMAND OGGETTO ESERIMP NUMIMP IMPIMP CREDITORE UEB CAP ART MIS PROGR TIT MACR ESERLIQ NUMLIQ CODPIANOFIN DESGEST CODGEST 2017 3 1/12/2017 12:00 AM 492,88 ENEL SOLE-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CENTRO LUMINOSO N. 0051 DI VIA GARIBALDI 2016 1273 492,88 ENEL SOLE S.R.L. 1005202 3609 0 10 5 2 2 2017 3 U.2.02.01.09.012 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 2102 2017 4 1/12/2017 12:00 AM 2525,4 TECNOLOGIE D'IMPRESA-AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO INERENTE LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DPR 151/2011 RELATIVI AL NUOVO ARCHIVIO CARTACEO DEL COMUNE DI ALBIATE 2016 1372 4965,4 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 0105202 3233 1 1 5 2 2 2017 4 U.2.02.01.09.002 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2109 2017 5 1/12/2017 12:00 AM 8653,26 PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 71, 73 L.R. 11 MARZO 2005 N. 12-ANNO 2016 2016 1683 8653,26 PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA 1207202 3606 0 12 7 2 2 2017 5 U.2.02.01.09.008 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private 2792 2017 9 1/13/2017 12:00 AM 1076,49 CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13-LOTTO 2 DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2016 2016 661 13500 IREN MERCATO S.P.A. 0111103 1043 17 1 11 1 3 2017 9 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per altri servizi 1319 2017 10 1/13/2017 12:00 AM 27,4 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 662 800 IREN MERCATO S.P.A. 1101103 1324 1 11 1 1 3 2017 10 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 11 1/13/2017 12:00 AM 641,43 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 663 5000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1366 8 4 2 1 3 2017 11 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 12 1/13/2017 12:00 AM 958,9 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 664 6021,13 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1386 7 4 2 1 3 2017 12 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 13 1/13/2017 12:00 AM 216,35 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 666 3000 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 13 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 14 1/13/2017 12:00 AM 67,64 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 667 450 IREN MERCATO S.P.A. 1209103 1656 1 12 9 1 3 2017 14 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 15 1/13/2017 12:00 AM 1255,58 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 670 6400 IREN MERCATO S.P.A. 0601103 1839 6 6 1 1 3 2017 15 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 16 1/13/2017 12:00 AM 611,63 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 671 3382,71 IREN MERCATO S.P.A. 1207103 1913 1 12 7 1 3 2017 16 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 17 1/13/2017 12:00 AM 399,27 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 673 94800 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 17 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 18 1/13/2017 12:00 AM 940,88 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 673 94800 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 18 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 19 1/13/2017 12:00 AM 456,31 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 673 94800 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 19 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 20 1/13/2017 12:00 AM 673,49 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 673 94800 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 20 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 21 1/13/2017 12:00 AM 9541,99 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 673 94800 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 21 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 22 1/13/2017 12:00 AM 44,96 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 672 650 IREN MERCATO S.P.A. 0108103 2115 0 1 8 1 3 2017 22 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 23 1/16/2017 12:00 AM 513,46 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 50 2500 IREN MERCATO S.P.A. 0502103 1504 1 5 2 1 3 2017 23 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 24 1/16/2017 12:00 AM 106,38 CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13-LOTTO 2 DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2016 2016 668 1475,74 IREN MERCATO S.P.A. 1402103 1691 0 14 2 1 3 2017 24 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 25 1/16/2017 12:00 AM 86,86 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 53 1169,08 IREN MERCATO S.P.A. 1402103 1691 0 14 2 1 3 2017 25 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 26 1/16/2017 12:00 AM 1440 ASSOCIAZIONE VOLONTARI SPOVICO-SERVIZIO TRASPORTO MINORE A C.D.R. USMATE-PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2016 2016 1133 1440 ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 26 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 27 1/16/2017 12:00 AM 480 CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE TERRITORIALE ASSIST CAR POOLING-AUTO SOLIDALE SERVIZIO INTEGRATO SOCIALE TRASPORTI 2016 1289 480 ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 27 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 28 1/16/2017 12:00 AM 135,35 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 518 800 BRIANZACQUE S.R.L. 0111103 1043 16 1 11 1 3 2017 28 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per altri servizi 1319 2017 29 1/16/2017 12:00 AM 30,78 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 519 8000 BRIANZACQUE S.R.L. 0402103 1366 7 4 2 1 3 2017 29 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 30 1/17/2017 12:00 AM 372,43 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 520 1600 BRIANZACQUE S.R.L. 0402103 1386 6 4 2 1 3 2017 30 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 31 1/17/2017 12:00 AM 34,57 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2017 155 34,57 BRIANZACQUE S.R.L. 0402103 1386 6 4 2 1 3 2017 31 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 32 1/17/2017 12:00 AM 126,54 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 521 1000 BRIANZACQUE S.R.L. 0502103 1504 2 5 2 1 3 2017 32 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 33 1/17/2017 12:00 AM 1192,43 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 517 6500 BRIANZACQUE S.R.L. 0802103 1537 3 8 2 1 3 2017 33 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 34 1/17/2017 12:00 AM 157,26 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 522 600 BRIANZACQUE S.R.L. 1209103 1656 0 12 9 1 3 2017 34 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 35 1/17/2017 12:00 AM 113,27 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 955 800 BRIANZACQUE S.R.L. 0902103 1696 2 9 2 1 3 2017 35 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 36 1/17/2017 12:00 AM 87,97 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 524 500 BRIANZACQUE S.R.L. 1207103 1913 2 12 7 1 3 2017 36 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 37 1/17/2017 12:00 AM 152,87 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 523 800 BRIANZACQUE S.R.L. 0601103 1839 7 6 1 1 3 2017 37 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 38 1/17/2017 12:00 AM 2000 ARISCOM-RIMBORSO FRANCHIGIE RISARCIMENTI-ASSICURAZIONE ARISCOM 2016 1673 2000 ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 38 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 39 1/17/2017 12:00 AM 743,28 ALLIANZ SPA-RIMBORSO FRANCHIGIA PER SINISTRO N. 01.926732402 2016 1674 743,28 ALLIANZ S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 39 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 40 1/17/2017 12:00 AM 756,72 ALLIANZ SPA-RIMBORSO FRANCHIGIA PER SINISTRO N. 01.926732402 2017 95 756,72 ALLIANZ S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 40 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 41 1/17/2017 12:00 AM 10000 SERVIZIO DI SUPPORTO PER ACCERTAMENTI IMU - AGGIO SU INCASSATO 2016 1491 18300 ENTE DIGITALE TRIBUTI S.R.L. 0104103 1187 2 1 4 1 3 2017 41 U.1.03.02.03.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 42 1/17/2017 12:00 AM 775,92 IL PONTE-SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCO E MUNICIPIO-PERIODO 2016/2017 2016 504 9577 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 0111103 1809 0 1 11 1 3 2017 42 U.1.03.02.13.001 Altre spese per servizi 1332 2017 43 1/17/2017 12:00 AM 230,58 MAGGIOLI SPA-SERVIZIO COMPLETO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2016 2016 11 3305 MAGGIOLI S.P.A. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 43 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 44 1/17/2017 12:00 AM 631,35 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PC, MONITOR, LICENZE, SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA 2016 9 7700 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA 0108103 1043 11 1 8 1 3 2017 44 U.1.03.02.07.004 Noleggi 1401 2017 45 1/17/2017 12:00 AM 277,2 TELECOM ITALIA-CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 ANNI 2016 2017 2016 241 2500 TELECOM ITALIA S.P.A. 0111103 1043 19 1 11 1 3 2017 45 U.1.03.02.05.002 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 46 1/17/2017 12:00 AM 159,12 ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO FORNITURA PASTI PERSONALE COMUNALE PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2016 67 2500 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0110103 1071 0 1 10 1 3 2017 46 U.1.03.02.14.999 Buoni pasto e mensa per il personale 1327 2017 47 1/17/2017 12:00 AM 1054,69 DASEIN SRL-SPESA PER NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE-TRIENNIO 2015/2017 2016 41 2109,38 DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE 0110103 1042 0 1 10 1 3 2017 47 U.1.03.02.10.002 Altre spese per servizi 1332 2017 48 1/17/2017 12:00 AM 3206,16 MAGGIOLI INFORMATICA-CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE AL PROGRAMMA E-SERFIN CONTABILITA' FINANZIARIA (MULTI) ANNO 2016 2016 262 3206,16 MAGGIOLI S.P.A. 0103103 1043 7 1 3 1 3 2017 48 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 49 1/17/2017 12:00 AM 292,52 NEXIVE SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NEXIVE 2016 264 4696,52 NEXIVE S.P.A. 0111103 1043 5 1 11 1 3 2017 49 U.1.03.02.16.002 Altre spese per servizi 1332 2017 50 1/17/2017 12:00 AM 2075,37 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVI DEI RIFIUTI 2016 105 8360 GELSIA AMBIENTE S.R.L. 0903103 1736 0 9 3 1 3 2017 50 U.1.03.02.15.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 51 1/17/2017 12:00 AM 457,5 DITTA BALZAROTTI ASCENSORI SRL-SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 31/12/2018 - AFFIDAMENTO 2016 228 1006,5 BALZAROTTI ASCENSORI S.R.L. 0111103 1043 12 1 11 1 3 2017 51 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 52 1/17/2017 12:00 AM 523,7 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO-AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO CENTRO CULTURALE 2016 790 1161,84 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 0502103 1505 0 5 2 1 3 2017 52 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 53 1/18/2017 12:00 AM 139,08 PA PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL-FORNITURA DI NUOVA BATTERIA PER SIRENA IMPIANTO ANTINCENDIO E SPECCHIO DI RIFRAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE 2016 1385 139,08 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 0502103 1505 0 5 2 1 3 2017 53 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 54 1/18/2017 12:00 AM 256,2 PA PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL-FORNITURA DI NUOVA BATTERIA PER SIRENA IMPIANTO ANTINCENDIO E SPECCHIO DI RIFRAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE 2016 1386 256,2 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 0502103 1505 1 5 2 1 3 2017 54 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 55 1/18/2017 12:00 AM 457,5 DITTA BALZAROTTI SCENSORI SRL-SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 31/12/2018 - AFFIDAMENTO 2016 227 1006,5 BALZAROTTI ASCENSORI S.R.L. 1207103 1912 4 12 7 1 3 2017 55 U.1.03.02.09.004 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 56 1/18/2017 12:00 AM 91,5 CF IMPIANTI-MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO SCUOLA SECONDARIA 2016 1381 91,5 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0402103 1386 1 4 2 1 3 2017 56 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 57 1/18/2017 12:00 AM 91,5 CF IMPIANTI-MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO SCUOLA PRIMARIA 2016 1382 91,5 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0402103 1366 1 4 2 1 3 2017 57 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 58 1/18/2017 12:00 AM 512,4 CF IMPIANTI-MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO PALAZZO COMUNALE 2016 1383 512,4 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0111103 1043 12 1 11 1 3 2017 58 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 59 1/18/2017 12:00 AM 146,4 CF IMPIANTI-MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO NUOVO CENTRO CULTURALE 2016 1384 146,4 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0105202 3017 0 1 5 2 2 2017 59 U.2.02.01.09.002 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2109 2017 60 1/18/2017 12:00 AM 907,07 GHEZZI F.LLI SNC-MANUTENZIONI VARIE DA FALEGNAME VETRAIO PALESTRA COMUNALE 2016 1379 907,07 GHEZZI F.LLI SNC DI GHEZZI VITTORIO & C. 0601103 1839 3 6 1 1 3 2017 60 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 61 1/18/2017 12:00 AM 716,38 GHEZZI F.LLI-INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERRAMENTISTICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA 2016 1652 716,38 GHEZZI F.LLI SNC DI GHEZZI VITTORIO & C. 0402103 1386 3 4 2 1 3 2017 61 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 62 1/18/2017 12:00 AM 158,6 VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/2001-APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1169 158,6 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 0402103 1366 1 4 2 1 3 2017 62 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 63 1/18/2017 12:00 AM 183 VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/2001-APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1170 183 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 0402103 1386 1 4 2 1 3 2017 63 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 64 1/18/2017 12:00 AM 231,8 VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/2001-APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1171 231,8 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 0601103 1839 4 6 1 1 3 2017 64 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 65 1/18/2017 12:00 AM 146,4 VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/2001-APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1172 146,4 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 1209103 1657 1 12 9 1 3 2017 65 U.1.03.02.09.004 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 66 1/18/2017 12:00 AM 280,6 VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/2001-APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1173 280,6 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 1207103 1912 4 12 7 1 3 2017 66 U.1.03.02.09.004 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 67 1/18/2017 12:00 AM 280,6 VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/2001-APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1174 280,6 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 0111103 1043 12 1 11 1 3 2017 67 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 68 1/18/2017 12:00 AM 256,2 AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/2001 2016 1373 256,2 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 0502103 1505 0 5 2 1 3 2017 68 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 69 1/18/2017 12:00 AM 134,2 VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/2001-APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1175 134,2 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 1005103 1928 1 10 5 1 3 2017 69 U.1.03.02.99.999 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 70 1/18/2017 12:00 AM 2293,6 TECNOLOGIA D'IMPRESA-AFFIDAMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 2016 45 4587,2 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 0110103 1085 0 1 10 1 3 2017 70 U.1.03.02.18.001 Altre spese per servizi 1332 2017 71 1/18/2017 12:00 AM 702 TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO-AFFIDAMENTO INCARICO QUINQUENNALE ASSISTENZA MEDICINA DEL LAVORO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E SVOLGIMENTO DEI COMPITI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 2016 46 876 TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO S.R.L. 0110103 1085 0 1 10 1 3 2017 71 U.1.03.02.18.001 Altre spese per servizi 1332 2017 72 1/18/2017 12:00 AM 955,26 IL PONTE COOP. SOC-SPESA PER SERVIZI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALEE ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 2016 1268 4000 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 0107103 1006 1 1 7 1 3 2017 72 U.1.03.01.02.999 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 1209 2017 73 1/18/2017 12:00 AM 3307,92 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2016 949 17012,16 I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. S.R.L. 0407103 1418 0 4 7 1 3 2017 73 U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 74 1/18/2017 12:00 AM 982,1 R.C.T. SRL-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 2016 1167 1000 R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L. 1005103 1935 0 10 5 1 3 2017 74 U.1.03.02.09.011 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 75 1/18/2017 12:00 AM 652,7 I.M.S. SRL DI KERSHAT ENRICO-ACQUISTO MODULISTICA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS 2016 1484 652,7 I.M.S. SRL DI KERSHAT ENRICO 0301103 1270 0 3 1 1 3 2017 75 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 76 1/18/2017 12:00 AM 247,25 TOTALERG SPA-SPESE PER FORNITURA TEMPORANEA CARBURANTE AUTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2016 88 600 TOTAL ERG SPA 0301103 1300 0 3 1 1 3 2017 76 U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1202 2017 77 1/18/2017 12:00 AM 8573 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI-ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO EFFETTUATO SUL MEPA-FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 2016 1679 8573 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. 1005103 1935 0 10 5 1 3 2017 77 U.1.03.02.09.011 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 78 1/18/2017 12:00 AM 1000 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI-ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO EFFETTUATO SUL MEPA-FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 2016 1680 1000 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. 1005103 1933 2 10 5 1 3 2017 78 U.1.03.02.09.011 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 79 1/18/2017 12:00 AM 11,32 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI-ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO EFFETTUATO SUL MEPA-FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 2016 1681 11,32 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. 1005103 1933 0 10 5 1 3 2017 79 U.1.03.01.02.999 Altri materiali di consumo 1210 2017 80 1/18/2017 12:00 AM 2657,03 SOLARIS COOP.SOC-SERVIZI SCOLASTICI-IMPEGNI SUL BILANCIO PLURIENNALE 2016 20 13676,32 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0407103 1421 0 4 7 1 3 2017 80 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 81 1/18/2017 12:00 AM 28,79 MAGGIOLI SPA-INTEGRAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 2016 1637 30 MAGGIOLI S.P.A. 0107103 1116 1 1 7 1 3 2017 81 U.1.03.01.02.014 Carta, cancelleria e stampati 1201 2017 82 1/18/2017 12:00 AM 42,7 CF IMPIANTI CANTU' FILIPPO-MANUTENZIONI A VARIE ATTREZZATURE ELETTRICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE 2016 934 42,7 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0108103 1043 4 1 8 1 3 2017 82 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 83 1/18/2017 12:00 AM 603,9 CF IMPIANTI CANTU' FILIPPO-MANUTENZIONI A VARIE ATTREZZATURE ELETTRICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE 2016 935 603,9 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 1209103 1790 0 12 9 1 3 2017 83 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 84 1/18/2017 12:00 AM 567,3 CF IMPIANTI CANTU' FILIPPO-MANUTENZIONI A VARIE ATTREZZATURE ELETTRICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE 2016 936 567,3 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0601103 1839 4 6 1 1 3 2017 84 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 85 1/18/2017 12:00 AM 9168,21 RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA - PERIODO 21 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2016 2016 1703 9168,21 COMUNE DI LIMBIATE 0102104 1035 0 1 2 1 4 2017 85 U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a comuni 1521 2017 86 1/18/2017 12:00 AM 244 CF CANTU' FILIPPO-SPESA PER SERVIZIO POSA LAMPADE SUPPLEMENTARI PER I SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 2016 1267 500 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0107103 1006 1 1 7 1 3 2017 86 U.1.03.01.02.999 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 1209 2017 87 1/18/2017 12:00 AM 341,6 LO SCIAME-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTOALE PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 2016 1266 500 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0107103 1006 1 1 7 1 3 2017 87 U.1.03.01.02.999 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 1209 2017 88 1/18/2017 12:00 AM 5990,25 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2016 49 48000 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0406103 1419 0 4 6 1 3 2017 88 U.1.03.02.15.006 Mense scolastiche 1334 2017 89 1/18/2017 12:00 AM 2175,87 SERVIZI SCOLASTICI-IMPEGNI SUL BILANCIO PLURIENNALE 2016 21 18743 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0407103 1418 0 4 7 1 3 2017 89 U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 90 1/18/2017 12:00 AM 136,18 TE.BE.SCO- INCARICO PER RECUPERO CONTRIBUTI ACEA 2016 5 300 TE.BE.SCO S.R.L. 0402103 1419 1 4 2 1 3 2017 90 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 91 1/18/2017 12:00 AM 140 "INIZIATIVA ""SCRITTURA IN CAMMINO""" 2016 624 150 FANELLI VALENTINA 0502103 1506 1 5 2 1 3 2017 91 U.1.03.02.99.999 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 92 1/18/2017 12:00 AM 2408,72 R. G.-CONTRIBUTO RICOVERO ANZIANA 1° SEMESTRE 2017 2017 167 7494,16 R.G. 1203104 1877 3 12 3 1 4 2017 92 U.1.04.02.05.999 Altre spese per servizi 1332 2017 93 1/18/2017 12:00 AM 875 "CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SUORE ""FIGLIE DI SANT'EUSEBIO"" PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 2016/2017" 2017 43 2625 ISTITUTO SUORE FIGLIE DI SANT' EUSEBIO 1203103 1903 0 12 3 1 3 2017 93 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 94 1/18/2017 12:00 AM 5,88 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA MESSI COMUNI VARI 2016 1693 5,88 COMUNE DI CARATE BRIANZA 0301103 1270 1 3 1 1 3 2017 94 U.1.03.02.07.004 Altre spese per servizi 1332 2017 95 1/18/2017 12:00 AM 9,88 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA MESSI COMUNI VARI 2016 1693 9,88 CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI 0301103 1270 1 3 1 1 3 2017 95 U.1.03.02.07.004 Altre spese per servizi 1332 2017 96 1/18/2017 12:00 AM 5,88 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA MESSI COMUNI VARI 2016 1693 5,88 CITTA' DI TRECATE 0301103 1270 1 3 1 1 3 2017 96 U.1.03.02.07.004 Altre spese per servizi 1332 2017 97 1/19/2017 12:00 AM 3998 PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA -CONTRIBUTI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA 2016/2017 2016 1395 4974,73 PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA 1201104 1424 0 12 1 1 4 2017 97 U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 98 1/19/2017 12:00 AM 3923,39 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 2° SEMESTRE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 930 5071,5 IL SEME SOC. COOP. A R.L. 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 98 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 99 1/19/2017 12:00 AM 3606,38 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 2° SEMESTRE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 930 4189,5 IL SEME SOC. COOP. A R.L. 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 99 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 100 1/19/2017 12:00 AM 1440 N.A.T.U.R.& ONLUS-PROGETTO A FAVORE DI MINORE 2016 529 8280 N.A.T.U.R.& ONLUS 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 100 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 101 1/19/2017 12:00 AM 865,94 HARTEX GROUP-FORNITURA CANCELLERIA AL SERVIZIO AREA MINORI E FAMIGLIE 2016 1552 865,94 HARTEX GROUP S.R.L. 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 101 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 102 1/19/2017 12:00 AM 80 CISMAI-QUOTE ISCRIZIONE FORMAZIONE OPERATORI AREA MINORI E FAMIGLIE 2016 1396 80 CISMAI 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 102 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 103 1/19/2017 12:00 AM 1554,85 COOP. SOCIALE SOLARIS-RETTA FREQUENZA DISABILE C.M.F A C.D.D. 2016 1639 1554,85 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 103 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 104 1/19/2017 12:00 AM 1164,12 COOP. SOCIALE SOLARIS-RETTA FREQUENZA DISABILE M.M.G. A C.D.D. 2016 1638 1164,13 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 104 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 105 1/19/2017 12:00 AM 1181,25 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 2° SEMESTRE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 930 7087,5 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 105 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 106 1/19/2017 12:00 AM 1959,99 SOC. COOP. SOLARIS-ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 2016 257 6728,53 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 106 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 107 1/19/2017 12:00 AM 1664,13 COOP. SOCIALE SOLARIS-FREQUENZA DISABILE D.M.R. A C.D.D. 2016 1641 1664,13 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 107 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 108 1/19/2017 12:00 AM 579,33 ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO FORNITURA PASTI ANZIANI PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2016 68 7500 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 1203103 1904 0 12 3 1 3 2017 108 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 109 1/19/2017 12:00 AM 1227,88 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 2° SEMESTRE 2016-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 932 4503 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 109 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 110 1/19/2017 12:00 AM 1058,4 DISABILI SENSORIALI IMPEGNO DI SPESA 2016/2017 2016 1390 2116,8 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1877 1 12 2 1 3 2017 110 U.1.03.02.11.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 111 1/19/2017 12:00 AM 162,26 CAR SERVICE SNC-RIPARAZIONE VEICOLO IN USO AL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE 2016 1634 162,26 CAR SERVICE S.N.C. 0111103 1056 2 1 11 1 3 2017 111 U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 1312 2017 112 1/19/2017 12:00 AM 13719,96 SOLARIS COOP. SOC-AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/08/2014-31/12/2016 2016 1 115360 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 112 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 113 1/19/2017 12:00 AM 7391,79 FARSI PROSSIMO-NUCLEO FAMILIARE COLLOCATO IN STRUTTURA D'EMERGENZA 2016 1556 15780,09 FARSI PROSSIMO ONUS SOC. COOP. SOC. 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 113 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 114 1/19/2017 12:00 AM 368,87 SOC. COOP. SOCIALE FARSI PROSSIMO ONLUS-COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA D'EMERGENZA 2016 402 34923,15 FARSI PROSSIMO ONUS SOC. COOP. SOC. 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 114 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 115 1/19/2017 12:00 AM 8553,44 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2016 70 101663,74 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 115 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 116 1/19/2017 12:00 AM 1518,99 TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 948 1518,99 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 116 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 117 1/19/2017 12:00 AM 114,38 DITTA MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017-GESTIONE DEGLI ATTI 2016 83 2500 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 1 3 1 1 3 2017 117 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 118 1/19/2017 12:00 AM 222,2 MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017-SPESE POSTALI DI NOTIFICA 2016 84 3000 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 7 3 1 1 3 2017 118 U.1.03.02.16.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 119 1/19/2017 12:00 AM 1220 "COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI PER INIZIATIVA ""TUTTI INSIEME PER NATALE""" 2016 1292 1220 SEGHIERI S.R.L. 0502103 1506 0 5 2 1 3 2017 119 U.1.03.02.99.999 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 120 1/19/2017 12:00 AM 102,15 PEREGO LIBRI-ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA 2016 627 2000 PEREGO LIBRI S.N.C. DI PEREGO ANDREA E C. 0502103 1480 1 5 2 1 3 2017 120 U.1.03.01.02.999 Altri materiali di consumo 1210 2017 121 1/19/2017 12:00 AM 78,12 ANNO SCOLASTICO 2016/2017-RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2017 97 79 PEREGO LIBRI S.N.C. DI PEREGO ANDREA E C. 0402104 1368 0 4 2 1 4 2017 121 U.1.04.02.05.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 122 1/19/2017 12:00 AM 2608,2 APPROVAZIONE ATTI PER LA REALIZZAZIONE DI LUDOTECA TANA DEI CUCCIOLI-DISPOSIZIONE A CONTRARRE CON COOPERATIVA SOCIALE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1257 2608,2 EMPIRIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1787 0 12 1 1 3 2017 122 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 123 1/19/2017 12:00 AM 2119,95 RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO R.S.A. 2° SEMESTRE 2016-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 793 12585,3 IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 1203103 1877 0 12 3 1 3 2017 123 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 124 1/19/2017 12:00 AM 610 S.I.T. SRL-SERVIZI DI HOSTING SUL WEB GIS IN USO FINO AL PERIODO MAGGIO 2017 2016 1671 610 S.I.T. SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI 0106103 1043 13 1 6 1 3 2017 124 U.1.03.02.19.001 Altri contratti di servizio 1306 2017 125 1/19/2017 12:00 AM 549 OTIS SERVIZI-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIALE DELLE RIMEMBRANZE PERIODO 01/01/2016-31/12/2016 2016 94 1098 OTIS SERVIZI S.R.L. 0402103 1366 1 4 2 1 3 2017 125 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 126 1/19/2017 12:00 AM 549 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIALE DELLE RIMEMBRANZE PERIODO 01/01/2016-31/12/2016 2016 95 1098 OTIS SERVIZI S.R.L. 0402103 1386 1 4 2 1 3 2017 126 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 127 1/19/2017 12:00 AM 1561,6 SCAP SISTEMI-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI IN MANIERA DIGITALE E GIORNATE DI ASSISTENZA PER APPLICATIVI DEL COMUNE 2016 1166 1561,6 SCAP SISTEMI S.R.L. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 127 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 128 1/19/2017 12:00 AM 3600 SCAP SISTEMI.-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI IN MANIERA DIGITALE E GIORNATE DI ASSISTENZA PER APPLICATIVI DEL COMUNE 2016 1165 3600 SCAP SISTEMI S.R.L. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 128 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 129 1/19/2017 12:00 AM 2403,4 SCAP SISTEMI-MANUTENZIONE SOTWARE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E PROGRAMMA GESTIONE FATTURE (FEPA) ANNO 2017 2017 98 2403,4 SCAP SISTEMI S.R.L. 0103103 1043 7 1 3 1 3 2017 129 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 130 1/19/2017 12:00 AM 99,3 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016 2016 643 1079,68 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1366 9 4 2 1 3 2017 130 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 131 1/19/2017 12:00 AM 527,27 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016 2016 642 5099,73 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 18 1 11 1 3 2017 131 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 132 1/19/2017 12:00 AM 54,63 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016 2016 644 808,57 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1386 9 4 2 1 3 2017 132 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 133 1/19/2017 12:00 AM 50,74 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 168 50,74 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1386 9 4 2 1 3 2017 133 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 134 1/19/2017 12:00 AM 11,5 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 670 6400 IREN MERCATO S.P.A. 0601103 1839 6 6 1 1 3 2017 134 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 136 1/20/2017 12:00 AM 7727,13 RIMBORSO COMANDO SIG.RA COLOMBO DANIELA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 2016 1705 7727,13 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA 0106104 1035 2 1 6 1 4 2017 136 U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 1523 2017 137 1/23/2017 12:00 AM 743,46 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 2° SEMESTRE 2016-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 931 2231,25 COOP. SOCIALE CASCINA BIBLIOTECA 1202103 1889 0 12 2 1 3 2017 137 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1541 2017 138 1/23/2017 12:00 AM 1041,56 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2016 53 2512,3 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0402103 1386 4 4 2 1 3 2017 138 U.1.03.02.09.004 Altri contratti di servizio 1306 2017 139 1/23/2017 12:00 AM 953,73 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2016 51 2273,03 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0402103 1386 4 4 2 1 3 2017 139 U.1.03.02.09.004 Altri contratti di servizio 1306 2017 140 1/23/2017 12:00 AM 752,94 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2016 52 1794,5 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0402103 1386 4 4 2 1 3 2017 140 U.1.03.02.09.004 Altri contratti di servizio 1306 2017 141 1/23/2017 12:00 AM 702,74 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2016 54 1674,86 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0402103 1420 1 4 2 1 3 2017 141 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 142 1/23/2017 12:00 AM 893,91 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2016 55 2392,66 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0111103 1043 12 1 11 1 3 2017 142 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 143 1/23/2017 12:00 AM 903,53 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2016 56 2153,4 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 1207103 1912 4 12 7 1 3 2017 143 U.1.03.02.09.011 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 144 1/23/2017 12:00 AM 1316,94 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2016 57 3349,73 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0502103 1505 0 5 2 1 3 2017 144 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 145 1/23/2017 12:00 AM 702,75 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2016 58 1674,86 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0802103 1155 3 8 2 1 3 2017 145 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 146 1/23/2017 12:00 AM 3134,64 CONVENZIONE PER INSERIMENTI LAVORATIVI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATA SUL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADALE E DELL'ARREDO URBANO - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E SCELTA CONTRAENTE 2016 90 22591,58 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1005103 1928 1 10 5 1 3 2017 146 U.1.03.02.09.011 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 147 1/23/2017 12:00 AM 4303,77 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 2016 30 27242,96 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0111103 1043 1 1 11 1 3 2017 147 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 148 1/23/2017 12:00 AM 1609,65 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 2016 34 9377,54 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0802103 1155 3 8 2 1 3 2017 148 U.1.03.02.09.008 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 149 1/23/2017 12:00 AM 16,53 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 2016 35 2765,17 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0502103 1508 0 5 2 1 3 2017 149 U.1.03.02.13.002 Altri contratti di servizio 1306 2017 150 1/23/2017 12:00 AM 589,17 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 2016 33 2596,86 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0902103 1808 0 9 2 1 3 2017 150 U.1.03.02.09.011 Altre spese per servizi 1332 2017 151 1/23/2017 12:00 AM 1865,9 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 2016 31 12262,94 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1207103 1912 2 12 7 1 3 2017 151 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 152 1/23/2017 12:00 AM 1624,55 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 2016 32 14336,82 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0601103 1839 2 6 1 1 3 2017 152 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 153 1/23/2017 12:00 AM 1624,55 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 2016 32 14336,82 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0601103 1839 2 6 1 1 3 2017 153 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 154 1/23/2017 12:00 AM 1076,04 MARIANI IMPIANTI SNC-SOSTITUZIONE DI TERMOSTATO DI CALDAIA CT COMPLESSO SCUOLE/PALESTRA 2016 1555 1076,04 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0105202 3013 1 1 5 2 2 2017 155 U.2.02.01.09.002 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2109 2017 155 1/23/2017 12:00 AM 1238,54 FORNITURA DI LAMPADE DA PARETE PER SCALA INTERNA AL PALAZZO COMUNALE-APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1272 1238,54 ETAP NV FILIALE ITALIANA 0111103 1043 12 1 11 1 3 2017 156 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 156 1/23/2017 12:00 AM 382 CF IMPIANTI-MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO E IL CENTRO CULTURALE 2016 1653 382 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0402103 1386 1 4 2 1 3 2017 157 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 157 1/23/2017 12:00 AM 130,4 CF IMPIANTI-MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO E IL CENTRO CULTURALE 2016 1654 130,4 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0402103 1366 1 4 2 1 3 2017 158 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 158 1/23/2017 12:00 AM 427 CF IMPIANTI-MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO E IL CENTRO CULTURALE 2016 1655 427 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0105202 3013 1 1 5 2 2 2017 159 U.2.02.01.09.002 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2109 2017 161 1/24/2017 12:00 AM 853,8 Retribuzioni - CONSDI Consiglieri Comunali (Gettoni di Presenza Cons) - Gennaio 2017 2016 1695 853,8 ASSESSORI COMUNALI 0101103 1001 2 1 1 1 3 2017 162 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 162 1/24/2017 12:00 AM 1350 Retribuzioni - SIND Sindaco - Gennaio 2017 2017 176 1350 CONFALONIERI DIEGO 0101103 1001 1 1 1 1 3 2017 163 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 163 1/24/2017 12:00 AM 2192 Retribuzioni - ASS Assessori - Gennaio 2017 2017 177 2192 ASSESSORI COMUNALI 0101103 1001 3 1 1 1 3 2017 164 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 237 1/24/2017 12:00 AM 8898,18 ENEL SERVIZIO ELETTRICO-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 514 43857,82 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 238 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 238 1/24/2017 12:00 AM 1691,22 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 245 10000 SOENERGY S.R.L. 0502103 1504 0 5 2 1 3 2017 239 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 239 1/24/2017 12:00 AM 3218,15 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 242 21206,63 SOENERGY S.R.L. 0111103 1043 3 1 11 1 3 2017 240 U.1.03.02.05.006 Altre spese per servizi 1332 2017 240 1/24/2017 12:00 AM 26,06 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 247 11853,14 SOENERGY S.R.L. 1207103 1913 0 12 7 1 3 2017 241 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 241 1/24/2017 12:00 AM 477,15 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 247 11853,14 SOENERGY S.R.L. 1207103 1913 0 12 7 1 3 2017 242 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 242 1/24/2017 12:00 AM 4300,27 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 243 29000 SOENERGY S.R.L. 0402103 1366 5 4 2 1 3 2017 243 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 243 1/24/2017 12:00 AM 4300,28 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 244 28000 SOENERGY S.R.L. 0402103 1386 5 4 2 1 3 2017 244 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 244 1/24/2017 12:00 AM 1517,74 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 246 15000 SOENERGY S.R.L. 0601103 1839 0 6 1 1 3 2017 245 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 245 1/25/2017 12:00 AM 1811,89 U.E.-CONTRIBUTO RICOVERO ANZIANA 1° SEMESTRE 2017 2017 171 5558,51 U. E. 1203104 1877 3 12 3 1 4 2017 246 U.1.04.02.05.999 Altre spese per servizi 1332 2017 246 1/25/2017 12:00 AM 650 TESORERIA PROV. DELLO STATO D VITERBO-PAGAMENTO CANONE ANNUO DI CONCESSIONE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI PONTE RADIO ANNO 2017 2017 174 650 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI VITERBO 0301103 1270 6 3 1 1 3 2017 247 U.1.03.02.05.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 247 1/25/2017 12:00 AM 230 PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2017 2017 170 230 A.N.U.T.E.L. 0102103 1060 0 1 2 1 3 2017 248 U.1.03.02.99.003 Trasferimenti correnti ad altri 1583 2017 248 1/25/2017 12:00 AM 559,96 TIRO A SEGNO NAZIONALE-ISCRIZIONE ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 2017 175 559,96 TIRO A SEGNO NAZIONALE 0301103 1309 0 3 1 1 3 2017 249 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 249 1/25/2017 12:00 AM 1629,03 CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13-LOTTO 2 DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2016 2016 661 13500 IREN MERCATO S.P.A. 0111103 1043 17 1 11 1 3 2017 250 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per altri servizi 1319 2017 250 1/25/2017 12:00 AM 27,4 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 662 800 IREN MERCATO S.P.A. 1101103 1324 1 11 1 1 3 2017 251 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 251 1/25/2017 12:00 AM 548,14 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 663 5000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1366 8 4 2 1 3 2017 252 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 252 1/25/2017 12:00 AM 611,34 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 50 2500 IREN MERCATO S.P.A. 0502103 1504 1 5 2 1 3 2017 253 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 253 1/25/2017 12:00 AM 191,81 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 666 3000 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 254 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 254 1/25/2017 12:00 AM 199,25 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 664 6021,13 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1386 7 4 2 1 3 2017 255 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 255 1/25/2017 12:00 AM 649,9 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 49 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1386 7 4 2 1 3 2017 256 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 256 1/25/2017 12:00 AM 34,88 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 667 450 IREN MERCATO S.P.A. 1209103 1656 1 12 9 1 3 2017 257 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 257 1/25/2017 12:00 AM 201,64 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 53 1169,08 IREN MERCATO S.P.A. 1402103 1691 0 14 2 1 3 2017 258 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 258 1/25/2017 12:00 AM 1085,83 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 670 6400 IREN MERCATO S.P.A. 0601103 1839 6 6 1 1 3 2017 259 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 259 1/25/2017 12:00 AM 469,92 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 671 3382,71 IREN MERCATO S.P.A. 1207103 1913 1 12 7 1 3 2017 260 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 260 1/25/2017 12:00 AM 160,35 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 56 3300 IREN MERCATO S.P.A. 1207103 1913 1 12 7 1 3 2017 261 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 261 1/25/2017 12:00 AM 156,53 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 673 94800 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 262 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 262 1/25/2017 12:00 AM 126,71 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 673 94800 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 263 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 263 1/25/2017 12:00 AM 211,44 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 264 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 264 1/25/2017 12:00 AM 2092,64 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 265 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 265 1/25/2017 12:00 AM 9848,74 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 266 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 266 1/25/2017 12:00 AM 109,35 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 672 650 IREN MERCATO S.P.A. 0108103 2115 0 1 8 1 3 2017 267 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 268 1/27/2017 12:00 AM 50 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 121 50 ECONOMO COMUNALE 0110103 1024 1 1 10 1 3 2017 269 U.1.03.02.02.001 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 1103 2017 269 1/27/2017 12:00 AM 3,25 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 123 3,25 ECONOMO COMUNALE 0111103 1043 5 1 11 1 3 2017 270 U.1.03.02.16.002 Altre spese per servizi 1332 2017 270 1/27/2017 12:00 AM 32,2 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 124 32,2 ECONOMO COMUNALE 0103103 1043 6 1 3 1 3 2017 271 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 271 1/27/2017 12:00 AM 264 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 127 264 ECONOMO COMUNALE 0111103 1049 0 1 11 1 3 2017 272 U.1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 272 1/27/2017 12:00 AM 100 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 128 100 ECONOMO COMUNALE 0111103 1056 1 1 11 1 3 2017 273 U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1202 2017 273 1/27/2017 12:00 AM 48,8 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 129 48,8 ECONOMO COMUNALE 0111103 1056 2 1 11 1 3 2017 274 U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 1312 2017 274 1/27/2017 12:00 AM 31,74 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 130 31,74 ECONOMO COMUNALE 0110103 1071 0 1 10 1 3 2017 275 U.1.03.02.14.999 Buoni pasto e mensa per il personale 1327 2017 275 1/27/2017 12:00 AM 96,5 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 132 96,5 ECONOMO COMUNALE 0106103 1087 0 1 6 1 3 2017 276 U.1.03.02.99.999 Altri materiali di consumo 1210 2017 276 1/27/2017 12:00 AM 138,22 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 133 138,22 ECONOMO COMUNALE 0301103 1266 0 3 1 1 3 2017 277 U.1.03.01.02.003 Equipaggiamenti e vestiario 1208 2017 277 1/27/2017 12:00 AM 79,99 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 134 79,99 ECONOMO COMUNALE 0301103 1270 0 3 1 1 3 2017 278 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 278 1/27/2017 12:00 AM 153,9 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 136 153,9 ECONOMO COMUNALE 0502103 1480 0 5 2 1 3 2017 279 U.1.03.01.01.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 279 1/27/2017 12:00 AM 73,9 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 137 73,9 ECONOMO COMUNALE 0502103 1506 3 5 2 1 3 2017 280 U.1.03.01.02.999 Altri materiali di consumo 1210 2017 280 1/27/2017 12:00 AM 12,6 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 138 12,6 ECONOMO COMUNALE 0601103 1506 2 6 1 1 3 2017 281 U.1.03.01.02.012 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 281 1/27/2017 12:00 AM 56,75 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 140 56,75 ECONOMO COMUNALE 1208104 1909 0 12 8 1 4 2017 282 U.1.04.04.01.001 Altre spese per servizi 1332 2017 282 1/27/2017 12:00 AM 95 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 142 95 ECONOMO COMUNALE 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 283 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 283 1/27/2017 12:00 AM 91 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 629 91 ECONOMO COMUNALE 0502103 1506 0 5 2 1 3 2017 284 U.1.03.02.99.999 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 284 1/27/2017 12:00 AM 24,1 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 630 24,1 ECONOMO COMUNALE 0301103 1270 7 3 1 1 3 2017 285 U.1.03.02.16.002 Spese postali 1322 2017 285 1/27/2017 12:00 AM 73,96 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 632 73,96 ECONOMO COMUNALE 0111103 1049 1 1 11 1 3 2017 286 U.1.03.01.02.009 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 1207 2017 286 1/27/2017 12:00 AM 58,1 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 800 58,1 ECONOMO COMUNALE 0107103 1116 0 1 7 1 3 2017 287 U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1201 2017 287 1/27/2017 12:00 AM 48,01 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 186 AL N. 223 2016 1368 48,01 ECONOMO COMUNALE 0301103 1300 0 3 1 1 3 2017 288 U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1202 2017 288 1/27/2017 12:00 AM 2500 H.L.-D.G.R.4249/2015 - DISABILITA' 2016 1684 2500 H.L. 1205104 1881 0 12 5 1 4 2017 289 U.1.04.02.02.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 289 1/27/2017 12:00 AM 9,88 IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE RICHIESTE AD ALTRI COMUNI 2017 254 9,88 COMUNE DI BRESSO 0104104 1187 1 1 4 1 4 2017 290 U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a comuni 1521 2017 290 1/27/2017 12:00 AM 8,78 IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE RICHIESTE AD ALTRI COMUNI 2017 254 8,78 COMUNE DI GENOVA 0104104 1187 1 1 4 1 4 2017 291 U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a comuni 1521 2017 291 1/27/2017 12:00 AM 5,88 IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE RICHIESTE AD ALTRI COMUNI 2017 254 5,88 COMUNE DI SOVICO 0104104 1187 1 1 4 1 4 2017 292 U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a comuni 1521 2017 292 1/30/2017 12:00 AM 5,88 IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE RICHIESTE AD ALTRI COMUNI 2017 254 5,88 COMUNE DI CARUGO 0104104 1187 1 1 4 1 4 2017 293 U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a comuni 1521 2017 293 2/3/2017 12:00 AM 3660 PAL INFORMATICA-MANUTENZIONE SOFTWARE PER SERVIZI TRIBUTARI 2016 1678 3660 PAL INFORMATICA S.R.L. 0104103 1052 1 1 4 1 3 2017 294 U.1.03.02.19.001 Altri contratti di servizio 1306 2017 294 2/3/2017 12:00 AM 139,86 NEXIVE SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NEXIVE 2016 264 4696,52 NEXIVE S.P.A. 0111103 1043 5 1 11 1 3 2017 295 U.1.03.02.16.002 Altre spese per servizi 1332 2017 295 2/3/2017 12:00 AM 559,98 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2016 - MARZO 2020. AFFIDAMENTO A CI.ERRE UFFICIO SRL - TRAMITE ORDINE MEPA 2016 395 1681,79 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0103103 1052 4 1 3 1 3 2017 296 U.1.03.02.07.008 Altri contratti di servizio 1306 2017 296 2/3/2017 12:00 AM 91,5 ARTI GRAFICHE TAGLIABUE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 2016 263 1220 ARTI GRAFICHE A.TAGLIABUE SNC 0103103 1043 6 1 3 1 3 2017 297 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 297 2/3/2017 12:00 AM 976 MULTISERVICES MONZA SRL-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE 2016/2017 2016 1179 3904 SOCIETA' MULTISERVICES MONZA S.R.L. 0104103 1052 2 1 4 1 3 2017 298 U.1.03.02.99.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 298 2/3/2017 12:00 AM 117,36 VISA FORNITURE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEI CONSIGLI COMUNALI 2016 771 950 VISA FORNITURE SRL 0101103 1001 5 1 1 1 3 2017 299 U.1.03.02.99.999 Altri materiali di consumo 1210 2017 299 2/3/2017 12:00 AM 512,58 IST.VIG.DIURNA E NOTTURNA-SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEALLARME PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2015/2016 2016 44 2318 ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA S.R.L. 0111103 1043 9 1 11 1 3 2017 300 U.1.03.02.13.001 Utenze e canoni per altri servizi 1319 2017 300 2/3/2017 12:00 AM 550 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E FORMAZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E-SERFIN D.LGS. 118/2011 2016 397 550 MAGGIOLI S.P.A. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 301 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 301 2/3/2017 12:00 AM 88,4 ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO FORNITURA PASTI PERSONALE COMUNALE PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2016 67 2500 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0110103 1071 0 1 10 1 3 2017 302 U.1.03.02.14.999 Buoni pasto e mensa per il personale 1327 2017 302 2/3/2017 12:00 AM 8401,99 PAINI GIANPAOLO-COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 26/03/2015-25/03/2018 2016 72 8425 PAINI GIANPAOLO 0103103 1045 0 1 3 1 3 2017 303 U.1.03.02.01.008 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 303 2/6/2017 12:00 AM 4068 GBSAPRI SPA-COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI DEL COMUNE ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMI ANNO 2017 2017 263 4068 GBSAPRI S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 304 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 304 2/6/2017 12:00 AM 1220,99 BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2016 2016 4 3000 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 0103103 1054 0 1 3 1 3 2017 305 U.1.03.02.17.002 Altre spese per servizi 1332 2017 315 2/7/2017 12:00 AM 775,92 IL PONTE-SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCO E MUNICIPIO-PERIODO 2016/2017 2016 504 9577 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 0111103 1809 0 1 11 1 3 2017 316 U.1.03.02.13.001 Altre spese per servizi 1332 2017 316 2/7/2017 12:00 AM 746,64 IL PONTE-SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCO E MUNICIPIO-PERIODO 2016/2017 2016 504 9577 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 0111103 1809 0 1 11 1 3 2017 317 U.1.03.02.13.001 Altre spese per servizi 1332 2017 317 2/7/2017 12:00 AM 888 FUSI SNC-STABULAZIONE CANI RANDAGI ANNI 2016/2017 2016 1042 3500 FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C. 0301103 1570 0 3 1 1 3 2017 318 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 318 2/7/2017 12:00 AM 427 R.C.T. SRL-ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2016 2016 1162 427 R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L. 1005103 1935 0 10 5 1 3 2017 319 U.1.03.02.09.011 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 319 2/7/2017 12:00 AM 1495,72 FORINT SPA- FORNITURA DI DIVISE, CALZATURE ED ACCESSORI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE 2016 1545 1495,72 FORINT S.P.A. 0301103 1265 0 3 1 1 3 2017 320 U.1.03.01.02.004 Equipaggiamenti e vestiario 1208 2017 320 2/7/2017 12:00 AM 55,62 CI.ERRE UFFICIO SRL-CANONE PER LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE 2016 8 380,64 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0301103 1270 8 3 1 1 3 2017 321 U.1.03.02.07.004 Altri contratti di servizio 1306 2017 321 2/7/2017 12:00 AM 73,18 CI.ERRE UFFICIO SRL-IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE PER MESI 60 MEDIANTE ME.PA 2017 16 380,64 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0301103 1270 8 3 1 1 3 2017 322 U.1.03.02.07.004 Altri contratti di servizio 1306 2017 322 2/7/2017 12:00 AM 215,51 TOTALERG SPA-SPESE PER FORNITURA TEMPORANEA CARBURANTE AUTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2016 88 600 TOTAL ERG SPA 0301103 1300 0 3 1 1 3 2017 323 U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1202 2017 323 2/7/2017 12:00 AM 43,94 TOTAL ERG-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6 2016 359 2250 TOTAL ERG SPA 0301103 1300 0 3 1 1 3 2017 324 U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1202 2017 324 2/7/2017 12:00 AM 3240,19 ELETTROOROBICA-AFFIDAMENTO INTERVENTI EDILI DI SISTEMAZIONE ESTERNE PRESSO LE CASE COMUNALI CASCINA DOSSO 2016 1481 3240,19 ELETTROOROBICA S.R.L. 0802202 3240 0 8 2 2 2 2017 325 U.2.02.01.09.001 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2109 2017 325 2/7/2017 12:00 AM 1012,6 TECNOLUX-INTERVENTO DI INSTALLAZIONE AVVERTITORE GSM PRESSO CT COMPLESSO SCOLASTICO/PALESTRE 2016 1656 1012,6 TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO 0105202 3013 1 1 5 2 2 2017 326 U.2.02.01.09.002 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2109 2017 326 2/7/2017 12:00 AM 34227,96 CONVENZIONE PER INSERIMENTI LAVORATIVI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATA SUL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE-APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 2016 38 74583,33 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 0902103 1808 1 9 2 1 3 2017 327 U.1.03.02.09.008 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 327 2/7/2017 12:00 AM 5249,86 CONVENZIONE PER INSERIMENTI LAVORATIVI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATA SUL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE-APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 2016 39 10447,47 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 1005103 1928 1 10 5 1 3 2017 328 U.1.03.02.09.011 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 328 2/7/2017 12:00 AM 845,75 CONVENZIONE PER INSERIMENTI LAVORATIVI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATA SUL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE-APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 2016 40 1973,41 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 0802103 1155 3 8 2 1 3 2017 329 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 329 2/7/2017 12:00 AM 366 IDRAULICA FERRARIO-RIPRISTINO DANNI E DISSERVIZI CAUSATI DAL GELO AD IMPIANTI IDRAULICI DI EDIFICI COMUNALI 2017 116 366 FERRARIO PAOLO PIETRO 0802103 1155 2 8 2 1 3 2017 330 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 330 2/7/2017 12:00 AM 360 IMPRESA CAVALIERI-INTERVENTO DI PULIZIA CANALI DI GRONDA PALESTRA COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI 2016 1559 360 CAVALIERI S.A.S. DI A. CAVALIERI & C. 0601103 1839 3 6 1 1 3 2017 331 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 331 2/7/2017 12:00 AM 520,84 CAVALIERI SAS-INTERVENTO DI PULIZIA CANALI DI GRONDA PALESTRA COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI 2016 1560 520,84 CAVALIERI S.A.S. DI A. CAVALIERI & C. 0402103 1386 3 4 2 1 3 2017 332 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 332 2/7/2017 12:00 AM 996,74 INTERVENTO DI RIPARAZIONE COLONNINA ENERGIA ELETTRICA DI PIAZZA GRANDI 2016 1557 996,74 GIGIEFFE S.R.L. 1402103 1691 1 14 2 1 3 2017 333 U.1.03.02.09.004 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 333 2/7/2017 12:00 AM 951,6 CF IMPIANTI-REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO INDIPENDENTE PER ALIMENTAZIONE CENTRALINE IMPIANTI ANTINCENDIO PALESTRA 2016 1483 951,6 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0601103 1839 4 6 1 1 3 2017 334 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 334 2/7/2017 12:00 AM 34435,4 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTI 2016 106 445000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 335 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 335 2/7/2017 12:00 AM 1405,44 CI.ERRE -RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2016 1636 1405,44 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0108103 1043 4 1 8 1 3 2017 336 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 336 2/7/2017 12:00 AM 249 CI.ERRE UFFICIO-MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO MICROFONO DELLA SALA CONSILIARE DI VILLA CAMPELLO 2016 1478 249 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0108103 1043 4 1 8 1 3 2017 337 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 337 2/7/2017 12:00 AM 64,54 CI.ERRE UFFICIO-MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO MICROFONO DELLA SALA CONSILIARE DI VILLA CAMPELLO 2016 1479 65 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0107103 1043 8 1 7 1 3 2017 338 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 338 2/7/2017 12:00 AM 1055,3 DE NOIA ROBERTA-INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2016 1366 2000 DE NOIA ROBERTA 0402103 1419 2 4 2 1 3 2017 339 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 339 2/7/2017 12:00 AM 3492,86 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2016 49 48000 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0406103 1419 0 4 6 1 3 2017 340 U.1.03.02.15.006 Mense scolastiche 1334 2017 340 2/7/2017 12:00 AM 400 CAMPUS NATURA PER RAGAZZI-PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA FACILITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN RAGAZZO DIVERSAMENTE ABILE 2016 960 300 DEMETRA COOPERATIVA SOCIALE A ONLUS 0407103 1421 0 4 7 1 3 2017 341 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 341 2/7/2017 12:00 AM 440 COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO CHIOSCO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE DEGLI ANZIANI NEL PARCO DI VILLA CAMPELLO 2016 961 500 RADAELLI DUILIO 0902202 3341 0 9 2 2 2 2017 342 U.2.02.01.09.014 Altri beni materiali 2511 2017 342 2/7/2017 12:00 AM 9301,52 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 01/01/2016-31/12/2018-INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE IN SEDE DI TRATTATIVA 2016 74 60000 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 1209103 1790 0 12 9 1 3 2017 343 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 343 2/7/2017 12:00 AM 5069,88 ENEL SOLE-SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016 653 45635,86 ENEL SOLE S.R.L. 1005103 1938 0 10 5 1 3 2017 344 U.1.03.02.09.008 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 344 2/7/2017 12:00 AM 3307,6 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 01/01/2016-31/12/2018-INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE IN SEDE DI TRATTATIVA 2016 74 60000 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 1209103 1790 0 12 9 1 3 2017 345 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 345 2/7/2017 12:00 AM 300 ANUSCA-QUOTA ADESIONE ANNO 2016 2016 113 430 A.N.U.S.C.A. S.R.L. 0107103 1116 3 1 7 1 3 2017 346 U.1.03.02.99.003 Altri contratti di servizio 1306 2017 346 2/7/2017 12:00 AM 4016,76 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2017 61 24336,84 I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. S.R.L. 0407103 1418 0 4 7 1 3 2017 347 U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 347 2/8/2017 12:00 AM 3000 CI.ERRE-IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMA DI RECOVERY DISASTER INFORMATICO 2016 1377 3000 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0107103 1043 8 1 7 1 3 2017 348 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 348 2/8/2017 12:00 AM 640,48 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017 2016 1635 1000 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0108103 1043 4 1 8 1 3 2017 349 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 349 2/8/2017 12:00 AM 48,8 "MANIFESTAZIONE SPORT NEL PARCO-ISTITUZIONE DEL PREMIO ""SPORTIVO DELL'ANNO""" 2016 795 100 LA BOTTEGA DELLE COPPE DI SEGAFREDO S.A.S. DI SEGAFREDO MARIUCCIA & C. 0111103 1049 1 1 11 1 3 2017 350 U.1.03.01.02.009 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 1207 2017 350 2/8/2017 12:00 AM 4,88 "INIZIATIVA ""ALBIATE NON SOLO NOTTE BIANCA"" PROMOSSA DALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI" 2016 615 700 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 0502103 1506 0 5 2 1 3 2017 351 U.1.03.02.99.999 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 351 2/8/2017 12:00 AM 1571,75 SOLARIS COOP.SOC-SERVIZI SCOLASTICI-IMPEGNI SUL BILANCIO PLURIENNALE 2016 20 13676,32 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0407103 1421 0 4 7 1 3 2017 352 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 352 2/8/2017 12:00 AM 1040,21 SERVIZI SCOLASTICI-IMPEGNI SUL BILANCIO PLURIENNALE 2016 21 18743 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0407103 1418 0 4 7 1 3 2017 353 U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 353 2/8/2017 12:00 AM 91,5 ARTI GRAFICHE TAGLIABUE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 2016 263 1220 ARTI GRAFICHE A.TAGLIABUE SNC 0103103 1043 6 1 3 1 3 2017 354 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 354 2/8/2017 12:00 AM 631,35 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS--ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PC, MONITOR, LICENZE, SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA 2017 17 7700 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA 0108103 1043 11 1 8 1 3 2017 355 U.1.03.02.07.004 Noleggi 1401 2017 355 2/8/2017 12:00 AM 13125 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2016 70 155161,77 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 356 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 356 2/8/2017 12:00 AM 8552,71 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2016 70 101663,74 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 357 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 357 2/8/2017 12:00 AM 1227,88 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 2° SEMESTRE 2016-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 932 4503 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 358 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 358 2/8/2017 12:00 AM 1227,87 SOLARIS COOP. SOCIALE-SPESA PER TRASPORTO DISABILI A C.D.D. 2016 1685 1227,88 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 359 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 359 2/8/2017 12:00 AM 8270,75 SOLARIS COOP. SOC-AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/08/2014-31/12/2016 2016 1 115360 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 360 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 360 2/8/2017 12:00 AM 1181,25 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 2° SEMESTRE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 930 7087,5 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 361 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 361 2/8/2017 12:00 AM 6568,8 MINORE IN COMUNITA'-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO-PERIODO 01/07/2016-31/12/2016 2016 792 13140,75 CASA DEL GIOVANE SOC. COOP. A R.L. 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 362 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 362 2/8/2017 12:00 AM 1015,7 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 2° SEMESTRE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 930 6299,37 GIOELE COOP.SOCIOEDUCATIVA A R.L. 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 363 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 363 2/8/2017 12:00 AM 8019,34 FARSI PROSSIMO-NUCLEO FAMILIARE COLLOCATO IN STRUTTURA D'EMERGENZA 2016 1556 15780,09 FARSI PROSSIMO ONUS SOC. COOP. SOC. 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 364 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 364 2/8/2017 12:00 AM 3548,5 TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1134 4093 COMITATO LOCALE DI LIPOMO 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 365 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 365 2/8/2017 12:00 AM 384,3 TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1139 4236,25 CROCE BIANCA MILANO ONLUS 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 366 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 366 2/8/2017 12:00 AM 1942,5 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2016 70 22948,85 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 367 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 367 2/8/2017 12:00 AM 122 SCAP SISTEMI SRL-SERVIZIO AREA MINORI E FAMIGLIE-ATTIVAZIONE P.E.C. 2016 945 122 SCAP SISTEMI S.R.L. 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 368 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 368 2/8/2017 12:00 AM 396,9 DISABILI SENSORIALI IMPEGNO DI SPESA 2016/2017 2016 1390 2116,8 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1877 1 12 2 1 3 2017 369 U.1.03.02.11.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 369 2/8/2017 12:00 AM 6762 COOP. SOCIALE LA GRANDE CASA-COLLOCAMENTO GIOVANE IN APPARTAMENTO DI AVVIO ALL'AUTONOMIA 2016 1553 6762 LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 370 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 370 2/8/2017 12:00 AM 3969,84 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 1132 6509,42 LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1203103 1903 0 12 3 1 3 2017 371 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 371 2/8/2017 12:00 AM 2369,91 SOLARIS COOP. SOCIALE-RETTA FREQUENZA DISABILE D.M.R A C.D.D. 2016 1661 2369,91 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 372 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 372 2/8/2017 12:00 AM 958,35 SOLARIS COOP. SOCIALE-RETTA FREQUENZA DISABILE D.M.R A C.D.D. 2016 1662 958,35 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 373 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 373 2/8/2017 12:00 AM 251,38 COOP. SOCIALE SOLARIS-SPESA MENSA FREQUENZA DISABILE D.M.R. A C.D.D. 2016 1642 264,13 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1203103 1904 0 12 3 1 3 2017 374 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 374 2/8/2017 12:00 AM 3109,7 SOLARIS COOP. SOCIALE-RETTA FREQUENZA DISABILE C.M.F. A C.D.D. 2016 1660 3109,7 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1889 0 12 2 1 3 2017 375 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1541 2017 375 2/8/2017 12:00 AM 25,65 COOP. SOCIALE SOLARIS-SPESA SERVIZIO MENSA FREQUENZA DISABILI A C.D.D. 2016 1640 29,89 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1203103 1904 0 12 3 1 3 2017 376 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 376 2/8/2017 12:00 AM 2328,25 SOLARIS COOP. SOCIALE-RETTA FREQUENZA DISABILE M.M.G. A C.D.D. 2016 1659 2328,26 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 377 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 377 2/8/2017 12:00 AM 598,02 ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO FORNITURA PASTI ANZIANI PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2016 68 7500 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 1203103 1904 0 12 3 1 3 2017 378 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 378 2/8/2017 12:00 AM 944,52 SOC. COOP. SOLARIS-ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 2016 257 6728,53 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 379 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 379 2/8/2017 12:00 AM 261,63 SOLARIS COOP. SOCIALE-ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI 2016 1658 457,11 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 380 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 380 2/8/2017 12:00 AM 157,38 SILCOPY SRL-NOLEGGIO FOTOCOPIATORRE PER BIBLIOTECA ANNO 2017 2017 99 800 SILCOPY S.R.L. 0502103 1476 1 5 2 1 3 2017 381 U.1.03.01.02.006 Altri materiali di consumo 1210 2017 381 2/9/2017 12:00 AM 729,56 TECNOLOGIE D'IMPRESA-AFFIDAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI 2016 1647 775,92 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. 0110103 1085 0 1 10 1 3 2017 382 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 382 2/9/2017 12:00 AM 549 DORMA ITALIANA SRL-AFFIDAMENTO CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA CENTRO SOCIALE 2016 36 1098 DORMA ITALIANA S.R.L. 1207103 1912 3 12 7 1 3 2017 383 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 383 2/10/2017 12:00 AM 690 R.G.-CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA 2017 269 2070 R. G. 1201104 1891 1 12 1 1 4 2017 384 U.1.04.02.05.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 384 2/10/2017 12:00 AM 130,87 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONE SPA-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 2016 1163 130,87 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. 0106103 1043 20 1 6 1 3 2017 385 U.1.03.02.07.008 Altri contratti di servizio 1306 2017 385 2/10/2017 12:00 AM 640,5 COOP. SOC.IL MONDO DI EMMA-INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE 2016 1561 1590,75 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 386 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 386 2/10/2017 12:00 AM 300 GIORNATA DELLA MEMORIA 2017-INIZIATIVA CULTURALE 2017 85 350 IL CERCHIO TONDO 0111103 1049 0 1 11 1 3 2017 387 U.1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 387 2/10/2017 12:00 AM 292,8 "SOLUZIONE SRL-ABBONAMENTO ALLA MODULISTICA ON-LINE ""ARMONIZZAZIONE CONTABILE"" ANNO 2017" 2017 115 414,8 SOLUZIONE SRL 0102103 1051 3 1 2 1 3 2017 388 U.1.03.02.05.003 Altri contratti di servizio 1306 2017 388 2/10/2017 12:00 AM 340 PUBLIKA SRL-ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS E TRIBUTI NEWS 2017 119 400 PUBLIKA S.R.L. 0102103 1051 3 1 2 1 3 2017 389 U.1.03.02.05.003 Altri contratti di servizio 1306 2017 389 2/16/2017 12:00 AM 150 "EDITRICE VIMERCATESE-MOSTRA ""MI RITORNI IN MENTE""-ACQUISTO PUBBLICAZIONI" 2016 1474 150 EDITRICE VIMERCATESE SRL 0108103 1896 3 1 8 1 3 2017 390 U.1.03.01.01.002 Altri contratti di servizio 1306 2017 392 2/16/2017 12:00 AM 100 B.G.-CONTRIBUTO A FAVORE DI MINORE R.M. 2017 281 100 B. G. 1205104 1881 0 12 5 1 4 2017 393 U.1.04.02.02.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 393 2/16/2017 12:00 AM 144,88 DITTA MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017-GESTIONE DEGLI ATTI 2016 83 2500 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 1 3 1 1 3 2017 394 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 394 2/16/2017 12:00 AM 149,1 MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017-SPESE POSTALI DI NOTIFICA 2016 84 3000 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 7 3 1 1 3 2017 395 U.1.03.02.16.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 395 2/17/2017 12:00 AM 213,5 CF IMPIANTI-INTERVENTO DI RIPARAZIONE COLONNINA ENERGIA ELETTRICA DI PIAZZA GRANDI 2016 1558 213,5 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 1402103 1691 1 14 2 1 3 2017 396 U.1.03.02.09.004 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 396 2/17/2017 12:00 AM 2554,02 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2016 70 155161,77 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 397 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 397 2/17/2017 12:00 AM 5504,37 IL MONDO DI EMMA-INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE 2016 214 17389,45 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 398 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 398 2/17/2017 12:00 AM 93,5 TELECOM ITALIA-CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 ANNI 2016 2017 2016 241 2500 TELECOM ITALIA S.P.A. 0111103 1043 19 1 11 1 3 2017 399 U.1.03.02.05.002 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 399 2/21/2017 12:00 AM 875 "CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SUORE ""FIGLIE DI SANT'EUSEBIO"" PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 2016/2017" 2017 43 2625 ISTITUTO SUORE FIGLIE DI SANT' EUSEBIO 1203103 1903 0 12 3 1 3 2017 400 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 400 2/22/2017 12:00 AM 5069,88 ENEL SOLE-SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 2017 296 60000 ENEL SOLE S.R.L. 1005103 1938 0 10 5 1 3 2017 401 U.1.03.02.09.008 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 401 2/22/2017 12:00 AM 4723,84 CONNECTING ITALIA-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO FIBRA OTTICA 2017 2017 297 19200 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 14 1 11 1 3 2017 402 U.1.03.02.19.004 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 402 2/22/2017 12:00 AM 458,39 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 298 5000 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 18 1 11 1 3 2017 403 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 403 2/22/2017 12:00 AM 112,39 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 299 1000 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1366 9 4 2 1 3 2017 404 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 404 2/22/2017 12:00 AM 107,3 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 300 800 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1386 9 4 2 1 3 2017 405 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 405 2/22/2017 12:00 AM 42,7 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 301 200 CONNECTING ITALIA SRL 0601103 1839 8 6 1 1 3 2017 406 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 406 2/22/2017 12:00 AM 428,89 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 302 2300 CONNECTING ITALIA SRL 1207103 1913 3 12 7 1 3 2017 407 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 407 2/22/2017 12:00 AM 145,14 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 303 600 CONNECTING ITALIA SRL 1201103 1915 0 12 1 1 3 2017 408 U.1.03.02.05.001 Altre spese per servizi 1332 2017 408 2/22/2017 12:00 AM 472,15 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 304 2200 CONNECTING ITALIA SRL 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 409 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 409 2/22/2017 12:00 AM 42,7 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 305 200 CONNECTING ITALIA SRL 0108103 2115 1 1 8 1 3 2017 410 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 410 2/22/2017 12:00 AM 600 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2017 268 600 F. R. 1205104 1881 0 12 5 1 4 2017 411 U.1.04.02.02.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 412 2/23/2017 12:00 AM 92 "UPEL-SPESE PER CORSO DEL 23/01 ""GESTIONE DEL PERSONALE""" 2017 307 92 UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 0103103 1043 6 1 3 1 3 2017 413 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 413 2/23/2017 12:00 AM 97,24 ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO FORNITURA PASTI PERSONALE COMUNALE PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2017 19 2500 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0110103 1071 0 1 10 1 3 2017 414 U.1.03.02.14.999 Buoni pasto e mensa per il personale 1327 2017 414 2/23/2017 12:00 AM 219,6 SILCOPY SRL-FORNITURA SISTEMA MULTIFUNZIONE DI RETE PERIODO 01/10/2015-30/09/2018 2017 15 878,4 SILCOPY S.R.L. 1207103 1912 5 12 7 1 3 2017 415 U.1.03.02.07.004 Materiale informatico 1203 2017 415 2/23/2017 12:00 AM 2119,95 IL PARCO-CONTRIBUTO RETTA RICOVERO DISABILE 1° SEMESTRE 2017 2017 172 12383,7 IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 1203103 1877 0 12 3 1 3 2017 416 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 416 2/23/2017 12:00 AM 8553,44 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 101663,74 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 417 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 417 2/23/2017 12:00 AM 1942,5 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 22948,85 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 418 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 418 2/23/2017 12:00 AM 13125 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 155161,77 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 419 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 419 2/23/2017 12:00 AM 4808,48 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2017 6 30000 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0406103 1419 0 4 6 1 3 2017 420 U.1.03.02.15.006 Mense scolastiche 1334 2017 420 2/23/2017 12:00 AM 48,21 IL LIBRO DI CASAROTTO E PASSERINI SNA-RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 2017 274 48,21 IL LIBRO DI CASAROTTO A. PASSERINI D. S.N.C. 0402104 1368 0 4 2 1 4 2017 421 U.1.04.02.05.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 421 2/23/2017 12:00 AM 816,18 CI.ERRE UFFICIO-RINNOVO LICENZE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA 2017 247 816,18 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0108103 1043 4 1 8 1 3 2017 422 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 422 2/23/2017 12:00 AM 1073,6 CF IMPIANTI-MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE CENTRO CULTURALE 2017 158 1073,6 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0502103 1505 0 5 2 1 3 2017 423 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 423 2/23/2017 12:00 AM 522,38 GALIMBERTI ALBERTO-MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE 2017 161 522,38 GALIMBERTI ALBERTO 1005103 1928 2 10 5 1 3 2017 424 U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 1312 2017 424 2/23/2017 12:00 AM 294,92 MARIANI IMPIANTI-AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2017 151 294,92 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0402202 3014 8 4 2 2 2 2017 425 U.2.02.01.09.003 Altre infrastrutture 2107 2017 425 2/23/2017 12:00 AM 7631,42 MARIANI IMPIANTI-AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2017 150 7631,42 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0105202 3013 1 1 5 2 2 2017 426 U.2.02.01.09.002 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2109 2017 426 2/23/2017 12:00 AM 952,01 U.E.-CONTRIBUTO RICOVERO ANZIANA 1° SEMESTRE 2017 2017 171 5558,51 U. E. 1203104 1877 3 12 3 1 4 2017 427 U.1.04.02.05.999 Altre spese per servizi 1332 2017 427 2/23/2017 12:00 AM 345 R.G.-CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA 2017 269 2070 R. G. 1201104 1891 1 12 1 1 4 2017 428 U.1.04.02.05.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 428 2/23/2017 12:00 AM 1328,11 R. G.-CONTRIBUTO RICOVERO ANZIANA 1° SEMESTRE 2017 2017 167 7494,16 R. G. 1203104 1877 3 12 3 1 4 2017 429 U.1.04.02.05.999 Altre spese per servizi 1332 2017 429 2/23/2017 12:00 AM 755,11 SPAZIO APERTO-INCONTRI PROTETTI DI MINORI -PROCEDUTA DI AFFIDAMENTO 2016 528 1065,75 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 430 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 435 2/24/2017 12:00 AM 1350 Retribuzioni - SIND Sindaco - Febbraio 2017 2017 314 1350 CONFALONIERI DIEGO 0101103 1001 1 1 1 1 3 2017 436 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 436 2/24/2017 12:00 AM 2192 Retribuzioni - ASS Assessori - Febbraio 2017 2017 315 2192 ASSESSORI COMUNALI 0101103 1001 3 1 1 1 3 2017 437 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 437 2/24/2017 12:00 AM 301,09 Retribuzioni - IRAP Imposta Regionale Attività Produttive - Febbraio 2017 2017 316 301,09 SEZ.TESOR.PROV.STATO-CONT.SPEC.IRAP 0101102 1001 7 1 1 1 2 2017 438 U.1.02.01.01.001 IRAP 1701 2017 505 3/6/2017 12:00 AM 550 MAGGIOLI SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E FORMAZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E-SERFIN D.LGS. 118/2011 2017 96 550 MAGGIOLI S.P.A. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 506 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 506 3/6/2017 12:00 AM 631,35 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS--ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PC, MONITOR, LICENZE, SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA 2017 17 7700 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA 0108103 1043 11 1 8 1 3 2017 507 U.1.03.02.07.004 Noleggi 1401 2017 508 3/6/2017 12:00 AM 89,93 NEXIVE SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NEXIVE 2016 264 4696,52 NEXIVE S.P.A. 0111103 1043 5 1 11 1 3 2017 509 U.1.03.02.16.002 Altre spese per servizi 1332 2017 509 3/6/2017 12:00 AM 193,44 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 51 850 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 510 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 510 3/6/2017 12:00 AM 41,08 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 52 150 IREN MERCATO S.P.A. 1209103 1656 1 12 9 1 3 2017 511 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 511 3/6/2017 12:00 AM 613,11 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 48 1800 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1366 8 4 2 1 3 2017 512 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 512 3/6/2017 12:00 AM 901,65 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 49 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1386 7 4 2 1 3 2017 513 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 513 3/6/2017 12:00 AM 488,13 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 50 2500 IREN MERCATO S.P.A. 0502103 1504 1 5 2 1 3 2017 514 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 514 3/6/2017 12:00 AM 67,8 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 672 650 IREN MERCATO S.P.A. 0108103 2115 0 1 8 1 3 2017 515 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 515 3/6/2017 12:00 AM 227,48 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 53 1169,08 IREN MERCATO S.P.A. 1402103 1691 0 14 2 1 3 2017 516 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 516 3/6/2017 12:00 AM 1237,87 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 55 2856,92 IREN MERCATO S.P.A. 0601103 1839 6 6 1 1 3 2017 517 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 517 3/6/2017 12:00 AM 665,4 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 56 3300 IREN MERCATO S.P.A. 1207103 1913 1 12 7 1 3 2017 518 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 518 3/6/2017 12:00 AM 10435,54 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 519 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 519 3/6/2017 12:00 AM 1266,05 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 520 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 520 3/6/2017 12:00 AM 185,56 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 521 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 521 3/6/2017 12:00 AM 616,22 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 522 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 522 3/6/2017 12:00 AM 567,24 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 523 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 523 3/6/2017 12:00 AM 725,58 CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13-LOTTO 2 DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2016 2016 661 13500 IREN MERCATO S.P.A. 0111103 1043 17 1 11 1 3 2017 524 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per altri servizi 1319 2017 524 3/6/2017 12:00 AM 29,22 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 662 800 IREN MERCATO S.P.A. 1101103 1324 1 11 1 1 3 2017 525 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 525 3/7/2017 12:00 AM 375 ANAC-CONTRIBUZIONE PER APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2016 1261 375 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 526 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 526 3/7/2017 12:00 AM 231 COOP. SOCIALE IL MONDO DI EMMA-INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE 2017 93 2651,25 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 527 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 527 3/7/2017 12:00 AM 178,5 IL MONDO DI EMMA-INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE M.B. 2017 112 1417,5 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 528 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 528 3/7/2017 12:00 AM 2196 AREA MINORI E FAMIGLIE - FORMAZIONE GIURIDICA DEGLI OPERATORI 2016 415 2196 CAGLIANI FLAVIA 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 529 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 529 3/7/2017 12:00 AM 8019,34 FARSI PROSSIMO-NUCLEO FAMILIARE COLLOCATO IN STRUTTURA D'EMERGENZA 2017 92 15262,71 FARSI PROSSIMO ONUS SOC. COOP. SOC. 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 530 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 530 3/7/2017 12:00 AM 204,96 TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 67 7475,75 CROCE BIANCA MILANO ONLUS 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 531 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 531 3/7/2017 12:00 AM 555,97 ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO FORNITURA PASTI ANZIANI PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2017 20 7500 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 1203103 1904 0 12 3 1 3 2017 532 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 532 3/7/2017 12:00 AM 2278,5 COLLOCAMENTO GIOVANE IN APPARTAMENTO DI AVVIO ALL'AUITONOMIA-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 152 6762 LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 533 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 533 3/7/2017 12:00 AM 146,89 "S.I.A.E.-TASSA ANNUALE DEL CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE ""REMO CANZI""" 2017 276 146,89 S.I.A.E. - AGENZIA DI SEREGNO 1207103 1912 7 12 7 1 3 2017 534 U.1.03.02.99.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 535 3/9/2017 12:00 AM 17245,92 ENTE DIGITALE TRIBUTI-AFFIDAMENTO SERVIZI TRIBUTARI 2017 264 28750,52 ENTE DIGITALE TRIBUTI S.R.L. 0104103 1052 2 1 4 1 3 2017 536 U.1.03.02.99.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 536 3/9/2017 12:00 AM 1088,22 ADPARTNERS SRL-ACQUISTO STAMPANTI PER SERVIZI DEMOGRAFICI 2017 292 1088,22 ADPARTNERS SRL 0107103 1043 8 1 7 1 3 2017 537 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 537 3/9/2017 12:00 AM 170,8 MAGGIOLI SPA-ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA' 2017 248 195,2 MAGGIOLI S.P.A. 0107103 1116 0 1 7 1 3 2017 538 U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1201 2017 538 3/9/2017 12:00 AM 14,76 VISA FORNITURE-ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO 2017 257 14,76 VISA FORNITURE SRL 0107103 1116 0 1 7 1 3 2017 539 U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1201 2017 540 3/10/2017 12:00 AM 1649,58 IL MONDO DI EMMA-INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE 2016 214 17389,45 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 541 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 541 3/10/2017 12:00 AM 1076,92 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2017 72 16000 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 542 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 542 3/10/2017 12:00 AM 950,25 COOP. SOC.IL MONDO DI EMMA-INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE 2016 1561 1590,75 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 543 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 543 3/10/2017 12:00 AM 47,51 COOP. SOCIALE IL MONDO DI EMMA-INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE 2017 93 2651,25 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 544 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 544 3/10/2017 12:00 AM 385,88 DISABILI SENSORIALI IMPEGNO DI SPESA 2016/2017 2017 80 3397,44 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1877 1 12 2 1 3 2017 545 U.1.03.02.11.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 546 3/14/2017 12:00 AM 10514,4 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2017 72 16000 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 547 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 547 3/14/2017 12:00 AM 869,4 APPROVAZIONE ATTI PER LA REALIZZAZIONE DI LUDOTECA TANA DEI CUCCIOLI-DISPOSIZIONE A CONTRARRE CON COOPERATIVA SOCIALE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 70 5216,4 EMPIRIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1787 0 12 1 1 3 2017 548 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 548 3/14/2017 12:00 AM 521,98 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2015-2017 2016 27 1031,98 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 0111103 1043 12 1 11 1 3 2017 549 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 549 3/14/2017 12:00 AM 110,16 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2015-2017 2016 29 217,21 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 0802103 1155 3 8 2 1 3 2017 550 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 550 3/14/2017 12:00 AM 536,53 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2015-2017 2016 25 1066,95 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 0402103 1366 1 4 2 1 3 2017 551 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 551 3/14/2017 12:00 AM 705,02 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2015-2017 2016 26 1442,02 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 0402103 1386 1 4 2 1 3 2017 552 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 552 3/14/2017 12:00 AM 220,55 APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2015-2017 2016 28 450,3 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 1207103 1912 4 12 7 1 3 2017 553 U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 553 3/14/2017 12:00 AM 629,9 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2015-2017 2017 24 1031,98 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 0111103 1043 12 1 11 1 3 2017 554 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 554 3/14/2017 12:00 AM 150 MARIANI IMPIANTI SNC-PAGAMENTO DIRITTI REGIONALI/PROVINCIALI IMPIANTI TERMICI 2017 163 150 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0111103 1043 12 1 11 1 3 2017 555 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 555 3/14/2017 12:00 AM 150 MARIANI IMPIANTI SNC-PAGAMENTO DIRITTI REGIONALI/PROVINCIALI IMPIANTI TERMICI 2017 164 150 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0502103 1505 0 5 2 1 3 2017 556 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 556 3/14/2017 12:00 AM 208 MARIANI IMPIANTI SNC-PAGAMENTO DIRITTI REGIONALI/PROVINCIALI IMPIANTI TERMICI 2017 165 208 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0601103 1839 4 6 1 1 3 2017 557 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 557 3/14/2017 12:00 AM 83,5 MARIANI IMPIANTI SNC-PAGAMENTO DIRITTI REGIONALI/PROVINCIALI IMPIANTI TERMICI 2017 166 83,5 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 1207103 1912 4 12 7 1 3 2017 558 U.1.03.02.09.004 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 558 3/14/2017 12:00 AM 1918,35 IL PARCO-CONTRIBUTO RETTA RICOVERO DISABILE 1° SEMESTRE 2017 2017 172 12383,7 IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 1203103 1877 0 12 3 1 3 2017 559 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 559 3/14/2017 12:00 AM 8553,44 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 101663,74 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 560 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 560 3/14/2017 12:00 AM 1326,27 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2017 73 2000 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0407103 1418 0 4 7 1 3 2017 561 U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 561 3/14/2017 12:00 AM 2031,41 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 159 6299,37 GIOELE COOP.SOCIOEDUCATIVA A R.L. 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 562 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 562 3/14/2017 12:00 AM 7243,28 FARSI PROSSIMO-NUCLEO FAMILIARE COLLOCATO IN STRUTTURA D'EMERGENZA 2017 92 15262,71 FARSI PROSSIMO ONUS SOC. COOP. SOC. 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 563 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 563 3/14/2017 12:00 AM 1235 TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 66 9750 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLA PROVINCIA DI COMO 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 564 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 564 3/14/2017 12:00 AM 1072,5 TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 66 9750 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLA PROVINCIA DI COMO 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 565 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 565 3/14/2017 12:00 AM 1942,5 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 22948,85 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 566 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 566 3/14/2017 12:00 AM 4725,6 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2017 61 24336,84 I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. S.R.L. 0407103 1418 0 4 7 1 3 2017 567 U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 567 3/16/2017 12:00 AM 2428,62 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 2° SEMESTRE 2016-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2016 931 2231,25 COOP. SOCIALE CASCINA BIBLIOTECA 1202103 1889 0 12 2 1 3 2017 568 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1541 2017 568 3/16/2017 12:00 AM 230 COOP.SOCIALE CASCINA BIBLIOTECA-SPSA MENSA FREQUENZA DISABILE S.D. A C.D.D. 2016 1643 230 COOP. SOCIALE CASCINA BIBLIOTECA 1203103 1904 0 12 3 1 3 2017 569 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 569 3/16/2017 12:00 AM 1881,66 CASCINA BIBLIOTECA COOP. SOCIALE-FREQUENZA DISABILE S.D. A C.D.D. 2016 1663 1881,66 COOP. SOCIALE CASCINA BIBLIOTECA 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 570 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 570 3/16/2017 12:00 AM 2220,3 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTI 2016 106 445000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 571 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 571 3/16/2017 12:00 AM 2762,27 ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTI AL CONSORZIO PROVINCIALE BRIANZA MILANESE IN LIQUIDAZIONE 2016 107 120000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1737 1 9 3 1 4 2017 572 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 572 3/16/2017 12:00 AM 5368 STARCH SRL-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AL SETTORE TECNICO PER LA DURATA DI TRE ANNI 2017 293 5368 STARCH S.R.L. 0106103 1043 13 1 6 1 3 2017 573 U.1.03.02.19.001 Altri contratti di servizio 1306 2017 573 3/16/2017 12:00 AM 2440 DELEGAS SRL-SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'OPERATO GELSIA RETI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 2016 48 2440 DELEGAS SRL 0801103 1086 0 8 1 1 3 2017 574 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 574 3/16/2017 12:00 AM 1098 GIOVANARDI SRL-OPERE DA FABBRO PRESSO POLO CULTURALE VIA GIOTTO 2017 271 1098 GIOVANARDI S.R.L. 0502103 1505 1 5 2 1 3 2017 575 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 575 3/16/2017 12:00 AM 13125 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 155161,77 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 576 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 576 3/16/2017 12:00 AM 884,5 SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-INCARICO PROFESSIONALE A TECNOLOGO ALIMENTARE-INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA DA INCARICARE 2017 76 3000 DE NOIA ROBERTA 0402103 1419 2 4 2 1 3 2017 577 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 577 3/16/2017 12:00 AM 74,8 MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017- SPESE POSTALI DI NOTIFICA 2017 33 3000 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 7 3 1 1 3 2017 578 U.1.03.02.16.002 Altri contratti di servizio 1306 2017 578 3/17/2017 12:00 AM 875 "CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SUORE ""FIGLIE DI SANT'EUSEBIO"" PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 2016/2017" 2017 43 2625 ISTITUTO SUORE FIGLIE DI SANT' EUSEBIO 1203103 1903 0 12 3 1 3 2017 579 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 579 3/17/2017 12:00 AM 345 R. G.-CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA 2017 269 2070 R. G. 1201104 1891 1 12 1 1 4 2017 580 U.1.04.02.05.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 580 3/17/2017 12:00 AM 921,3 U. E.-CONTRIBUTO RICOVERO ANZIANA 1° SEMESTRE 2017 2017 171 5558,51 U. E. 1203104 1877 3 12 3 1 4 2017 581 U.1.04.02.05.999 Altre spese per servizi 1332 2017 581 3/17/2017 12:00 AM 1245,61 R. G.-CONTRIBUTO RICOVERO ANZIANA 1° SEMESTRE 2017 2017 167 7494,16 R. G. 1203104 1877 3 12 3 1 4 2017 582 U.1.04.02.05.999 Altre spese per servizi 1332 2017 582 3/17/2017 12:00 AM 1840 ASS. COMITATO PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENTI-RICOVERO IN HOUSING SOCIALE 2016 143 8500 ASSOCIAZIONE COMITATO PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENTI 1206103 1877 6 12 6 1 3 2017 583 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 583 3/21/2017 12:00 AM 8000 CI.ERRE UFFICIO-ACQUISTO SERVER PER SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE 2016 1651 8000 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0108205 3149 3 1 8 2 5 2017 584 U.2.05.99.99.999 Hardware 2506 2017 584 3/21/2017 12:00 AM 52 CI.ERRE UFFICIO SRL-ACQUISTO SERVER PER SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE - COSTO DI INSTALLAZIONE 2017 386 1400 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0108103 1043 4 1 8 1 3 2017 585 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 585 3/21/2017 12:00 AM 2669,65 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 519 8000 BRIANZACQUE S.R.L. 0402103 1366 7 4 2 1 3 2017 586 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 586 3/21/2017 12:00 AM 61 MAGGIOLI SPA-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 2016 1544 61 MAGGIOLI S.P.A. 0107103 1116 0 1 7 1 3 2017 587 U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1201 2017 587 3/21/2017 12:00 AM 2788,76 VILLA SAS-RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 2016 1657 2788,78 VILLA S.A.S. DI VILLA SARA E PAOLA 0402104 1368 0 4 2 1 4 2017 588 U.1.04.02.05.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 588 3/22/2017 12:00 AM 719,8 MAGGIOLI SPA-SERVIZIO PER ESTRAZIONE DATI DA TRASMETTERE ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) 2017 111 719,8 MAGGIOLI S.P.A. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 589 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 589 3/23/2017 12:00 AM 1350 Retribuzioni - SIND Sindaco - Marzo 2017 2017 421 1350 CONFALONIERI DIEGO 0101103 1001 1 1 1 1 3 2017 590 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 590 3/23/2017 12:00 AM 2192 Retribuzioni - ASS Assessori - Marzo 2017 2017 422 2192 ASSESSORI COMUNALI 0101103 1001 3 1 1 1 3 2017 591 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 660 3/28/2017 12:00 AM 1050 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 159 3150 IL SEME SOC. COOP. A R.L. 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 661 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 661 3/28/2017 12:00 AM 5738,48 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2017 6 30000 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0406103 1419 0 4 6 1 3 2017 662 U.1.03.02.15.006 Mense scolastiche 1334 2017 662 3/28/2017 12:00 AM 2122,55 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2017 74 3000 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0407103 1421 0 4 7 1 3 2017 663 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 663 3/28/2017 12:00 AM 1342 CI.ERRE UFFICIO SRL-ACQUISTO SERVER PER SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE - COSTO DI INSTALLAZIONE 2017 386 1400 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0108103 1043 4 1 8 1 3 2017 664 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 664 3/28/2017 12:00 AM 1440 OSPITALITA' DIURNA A FAVORE DI MINORE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 173 4320 N.A.T.U.R.& ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 665 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 665 3/28/2017 12:00 AM 1320 CISMAI-FORMAZIONE OPERATORI DEL SERVIZIO AREA MINORI E FAMIGLIE 2016 1269 1560 CISMAI 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 666 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 666 3/28/2017 12:00 AM 141,75 IL MONDO DI EMMA-INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE M.B. 2017 112 1417,5 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 667 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 668 3/28/2017 12:00 AM 768,6 FC DI CANTU' FILIPPO-INSTALLAZIONE UPS SERVER LOCALE COMUNALE-LAVORI DI ELETTRICISTA 2016 1145 768,6 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 0108103 1043 4 1 8 1 3 2017 669 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 669 3/28/2017 12:00 AM 869,4 APPROVAZIONE ATTI PER LA REALIZZAZIONE DI LUDOTECA TANA DEI CUCCIOLI-DISPOSIZIONE A CONTRARRE CON COOPERATIVA SOCIALE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 70 5216,4 EMPIRIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1787 0 12 1 1 3 2017 670 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 670 3/28/2017 12:00 AM 1389,62 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA-QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017 2017 416 1389,62 EQUITALIA NORD S.P.A. 0102103 1060 0 1 2 1 3 2017 671 U.1.03.02.99.003 Trasferimenti correnti ad altri 1583 2017 671 3/28/2017 12:00 AM 628,3 MAGGIOLI SPA-ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2017 2016 1146 628,3 MAGGIOLI S.P.A. 0107103 1116 1 1 7 1 3 2017 672 U.1.03.01.02.014 Carta, cancelleria e stampati 1201 2017 672 3/28/2017 12:00 AM 1018,6 "WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-ABBONAMENTO RACCOLTA ""LEGGI D'ITALIA"" ON LINE-DICEMBRE 2014-DICEMBRE 2017" 2016 15 1037 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 0102103 1051 0 1 2 1 3 2017 673 U.1.03.02.05.003 Pubblicazioni, giornali e riviste 1205 2017 673 3/29/2017 12:00 AM 481,35 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 298 5000 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 18 1 11 1 3 2017 674 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 674 3/29/2017 12:00 AM 118,5 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 299 1000 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1366 9 4 2 1 3 2017 675 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 675 3/29/2017 12:00 AM 121,78 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 300 800 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1386 9 4 2 1 3 2017 676 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 676 3/29/2017 12:00 AM 21,35 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 301 200 CONNECTING ITALIA SRL 0601103 1839 8 6 1 1 3 2017 677 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 677 3/29/2017 12:00 AM 228,34 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 302 2300 CONNECTING ITALIA SRL 1207103 1913 3 12 7 1 3 2017 678 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 678 3/29/2017 12:00 AM 72,3 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 303 600 CONNECTING ITALIA SRL 1201103 1915 0 12 1 1 3 2017 679 U.1.03.02.05.001 Altre spese per servizi 1332 2017 679 3/29/2017 12:00 AM 225,33 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 304 2200 CONNECTING ITALIA SRL 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 680 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 680 3/29/2017 12:00 AM 21,35 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 305 200 CONNECTING ITALIA SRL 0108103 2115 1 1 8 1 3 2017 681 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 681 3/29/2017 12:00 AM 2361,92 CONNECTING ITALIA-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO FIBRA OTTICA 2017 2017 297 19200 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 14 1 11 1 3 2017 682 U.1.03.02.19.004 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 682 3/29/2017 12:00 AM 1752,12 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 493 5000 SOENERGY S.R.L. 1207103 1913 0 12 7 1 3 2017 683 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 683 3/29/2017 12:00 AM 2000 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 242 21206,63 SOENERGY S.R.L. 0111103 1043 3 1 11 1 3 2017 684 U.1.03.02.05.006 Altre spese per servizi 1332 2017 684 3/29/2017 12:00 AM 503,98 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 494 17000 SOENERGY S.R.L. 0111103 1043 3 1 11 1 3 2017 685 U.1.03.02.05.006 Altre spese per servizi 1332 2017 685 3/29/2017 12:00 AM 1482,57 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 245 10000 SOENERGY S.R.L. 0502103 1504 0 5 2 1 3 2017 686 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 686 3/29/2017 12:00 AM 1271,89 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 246 15000 SOENERGY S.R.L. 0601103 1839 0 6 1 1 3 2017 687 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 687 3/29/2017 12:00 AM 3603,69 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 495 20000 SOENERGY S.R.L. 0402103 1366 5 4 2 1 3 2017 688 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 688 3/29/2017 12:00 AM 3603,7 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 496 20000 SOENERGY S.R.L. 0402103 1386 5 4 2 1 3 2017 689 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 689 3/29/2017 12:00 AM 427,82 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 245 10000 SOENERGY S.R.L. 0502103 1504 0 5 2 1 3 2017 690 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 690 3/29/2017 12:00 AM 1063,03 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 497 10000 SOENERGY S.R.L. 0502103 1504 0 5 2 1 3 2017 691 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 691 3/29/2017 12:00 AM 1728,11 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2016 2016 246 15000 SOENERGY S.R.L. 0601103 1839 0 6 1 1 3 2017 692 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 692 3/29/2017 12:00 AM 43,43 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 498 10000 SOENERGY S.R.L. 0601103 1839 0 6 1 1 3 2017 693 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 693 3/29/2017 12:00 AM 3560,26 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 494 17000 SOENERGY S.R.L. 0111103 1043 3 1 11 1 3 2017 694 U.1.03.02.05.006 Altre spese per servizi 1332 2017 694 3/29/2017 12:00 AM 4799,39 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 495 20000 SOENERGY S.R.L. 0402103 1366 5 4 2 1 3 2017 695 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 695 3/29/2017 12:00 AM 4799,39 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 496 20000 SOENERGY S.R.L. 0402103 1386 5 4 2 1 3 2017 696 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 696 3/29/2017 12:00 AM 1254,01 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 493 5000 SOENERGY S.R.L. 1207103 1913 0 12 7 1 3 2017 697 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 697 3/30/2017 12:00 AM 444,08 AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLETO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E SERVIZI CONNESSI A MAGGIOLI SPA - PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019 - TRAMITE ORDINE MEPA 2017 110 3050 MAGGIOLI S.P.A. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 698 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 698 3/30/2017 12:00 AM 38,57 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 2017 418 500 BRIANZACQUE S.R.L. 0111103 1043 16 1 11 1 3 2017 699 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per altri servizi 1319 2017 699 3/30/2017 12:00 AM 30,86 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 2017 419 3000 BRIANZACQUE S.R.L. 0402103 1366 7 4 2 1 3 2017 700 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 700 3/30/2017 12:00 AM 706,11 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 2017 420 1565,43 BRIANZACQUE S.R.L. 0402103 1386 6 4 2 1 3 2017 701 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 701 3/30/2017 12:00 AM 39,57 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 2017 502 500 BRIANZACQUE S.R.L. 0502103 1504 2 5 2 1 3 2017 702 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 702 3/30/2017 12:00 AM 1556,32 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 2017 503 5000 BRIANZACQUE S.R.L. 0802103 1537 3 8 2 1 3 2017 703 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 703 3/30/2017 12:00 AM 23,06 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 2017 505 800 BRIANZACQUE S.R.L. 0902103 1696 2 9 2 1 3 2017 704 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 704 3/30/2017 12:00 AM 332,39 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 2017 506 800 BRIANZACQUE S.R.L. 0601103 1839 7 6 1 1 3 2017 705 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 705 3/30/2017 12:00 AM 41,74 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 2017 507 500 BRIANZACQUE S.R.L. 1207103 1913 2 12 7 1 3 2017 706 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 706 3/30/2017 12:00 AM 31,86 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 2017 504 600 BRIANZACQUE S.R.L. 1209103 1656 0 12 9 1 3 2017 707 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 707 3/31/2017 12:00 AM 840,48 BRIANZACQUE SRL-SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 2016 519 8000 BRIANZACQUE S.R.L. 0402103 1366 7 4 2 1 3 2017 708 U.1.03.02.05.005 Utenze e canoni per acqua 1317 2017 710 4/3/2017 12:00 AM 424,58 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 50 2500 IREN MERCATO S.P.A. 0502103 1504 1 5 2 1 3 2017 711 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 711 4/3/2017 12:00 AM 15,05 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 57 200 IREN MERCATO S.P.A. 0108103 2115 0 1 8 1 3 2017 712 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 712 4/3/2017 12:00 AM 165,74 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 51 850 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 713 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 713 4/3/2017 12:00 AM 677,68 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 714 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 714 4/3/2017 12:00 AM 789,8 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 49 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1386 7 4 2 1 3 2017 715 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 715 4/3/2017 12:00 AM 1072,5 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 55 2856,92 IREN MERCATO S.P.A. 0601103 1839 6 6 1 1 3 2017 716 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 716 4/3/2017 12:00 AM 26,39 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 47 250 IREN MERCATO S.P.A. 1101103 1324 1 11 1 1 3 2017 717 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 717 4/3/2017 12:00 AM 606,72 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 56 3300 IREN MERCATO S.P.A. 1207103 1913 1 12 7 1 3 2017 718 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 718 4/3/2017 12:00 AM 32 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 52 150 IREN MERCATO S.P.A. 1209103 1656 1 12 9 1 3 2017 719 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 719 4/3/2017 12:00 AM 979,27 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 46 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0111103 1043 17 1 11 1 3 2017 720 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per altri servizi 1319 2017 720 4/3/2017 12:00 AM 199,42 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 53 1169,08 IREN MERCATO S.P.A. 1402103 1691 0 14 2 1 3 2017 721 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 721 4/3/2017 12:00 AM 30,32 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 51 850 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 722 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 722 4/3/2017 12:00 AM 8539,1 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 723 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 723 4/3/2017 12:00 AM 26,84 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 57 200 IREN MERCATO S.P.A. 0108103 2115 0 1 8 1 3 2017 724 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 724 4/4/2017 12:00 AM 885,87 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 725 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 725 4/4/2017 12:00 AM 490,12 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 726 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 726 4/4/2017 12:00 AM 5069,88 ENEL SOLE-SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 2017 296 60000 ENEL SOLE S.R.L. 1005103 1938 0 10 5 1 3 2017 727 U.1.03.02.09.008 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 727 4/4/2017 12:00 AM 272,55 TELECOM ITALIA-CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 ANNI 2016 2017 2016 241 2500 TELECOM ITALIA S.P.A. 0111103 1043 19 1 11 1 3 2017 728 U.1.03.02.05.002 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 728 4/4/2017 12:00 AM 124,8 NEXIVE SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NEXIVE 2016 264 4696,52 NEXIVE S.P.A. 0111103 1043 5 1 11 1 3 2017 729 U.1.03.02.16.002 Altre spese per servizi 1332 2017 729 4/4/2017 12:00 AM 110,5 ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO FORNITURA PASTI PERSONALE COMUNALE PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2017 19 2500 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0110103 1071 0 1 10 1 3 2017 730 U.1.03.02.14.999 Buoni pasto e mensa per il personale 1327 2017 730 4/4/2017 12:00 AM 870 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2017 382 870 I.L. 1205104 1881 0 12 5 1 4 2017 731 U.1.04.02.02.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 731 4/12/2017 12:00 AM 102,48 TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 67 7475,75 CROCE BIANCA MILANO ONLUS 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 732 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 732 4/12/2017 12:00 AM 3590,37 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE-DISPOSIZIONE A CONTRARRE CON COOPERATIVA SOCIALE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 84 13513,5 LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1203103 1903 0 12 3 1 3 2017 733 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 733 4/12/2017 12:00 AM 1781,3 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 249 9765 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1889 0 12 2 1 3 2017 734 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1541 2017 734 4/12/2017 12:00 AM 2932,98 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 249 9765 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1889 0 12 2 1 3 2017 735 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1541 2017 735 4/12/2017 12:00 AM 2580,16 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 249 9765 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1889 0 12 2 1 3 2017 736 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1541 2017 736 4/12/2017 12:00 AM 2328 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 250 9004,64 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 737 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 737 4/12/2017 12:00 AM 661,5 DISABILI SENSORIALI IMPEGNO DI SPESA 2016/2017 2016 1390 2116,8 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1877 1 12 2 1 3 2017 738 U.1.03.02.11.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 738 4/12/2017 12:00 AM 6212,85 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 01/01/2016-31/12/2018-INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE IN SEDE DI TRATTATIVA 2017 31 60000 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 1209103 1790 0 12 9 1 3 2017 739 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 739 4/12/2017 12:00 AM 7810,44 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 01/01/2016-31/12/2018-INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE IN SEDE DI TRATTATIVA 2017 31 60000 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 1209103 1790 0 12 9 1 3 2017 740 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 740 4/12/2017 12:00 AM 30000 FONDO CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA 2016 1664 30000 PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA 0401104 1347 0 4 1 1 4 2017 741 U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 741 4/12/2017 12:00 AM 45,14 CI.ERRE UFFICIO-ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE INFORMATICHE 2017 273 45,14 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0502103 1476 1 5 2 1 3 2017 742 U.1.03.01.02.006 Altri materiali di consumo 1210 2017 742 4/12/2017 12:00 AM 1159 RADAELLI DUILIO-AFFIDAMENTO INTERVENTO EDILE DI FORMAZIONE BASAMENTO E POSA PIANTANA DI ANCORAGGIO STRUTTURA SERVOSCALA CENTRO CULTURALE 2017 145 1159 RADAELLI DUILIO 0105202 3017 0 1 5 2 2 2017 743 U.2.02.01.09.002 Altri beni immobili 2116 2017 743 4/12/2017 12:00 AM 9270,8 MARIANI IMPIANTI-AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO DI IMMOBILE COMUNALE RESIDENZIALE IN VIA DOSSO MAPP. 55 SUB 11 FG. 11 2017 388 9270,8 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0802202 3240 0 8 2 2 2 2017 744 U.2.02.01.09.001 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2109 2017 744 4/12/2017 12:00 AM 305 ITALSAT DI BRAGATO ANGELO-INTERVENTO DI RIPRISTINO ANTENNA TELEVISIVA CASE COMUNALI VIA GARIBALDI 2017 270 305 ITELSAT DI BRAGATO ANGELO 0802103 1155 2 8 2 1 3 2017 745 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 745 4/12/2017 12:00 AM 7264,86 CAVALIERI SAS-AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO MURATURE INTERNE ALLOGGIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI E POSA NUOVE BOTOLE ACCESSO SOTTOTETTO 2017 149 7264,86 CAVALIERI S.A.S. DI A. CAVALIERI & C. 0802202 3240 0 8 2 2 2 2017 746 U.2.02.01.09.001 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2109 2017 748 4/18/2017 12:00 AM 875 "CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SUORE ""FIGLIE DI SANT'EUSEBIO"" PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 2017/2018" 2017 409 7875 ISTITUTO SUORE FIGLIE DI SANT' EUSEBIO 1203103 1903 0 12 3 1 3 2017 749 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 749 4/18/2017 12:00 AM 1216,32 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 159 5040 IL SEME SOC. COOP. A R.L. 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 750 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 750 4/18/2017 12:00 AM 220 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' 2017 525 220 SEZIONE TESORERIA PROV.STATO 0107103 1116 0 1 7 1 3 2017 751 U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1201 2017 751 4/18/2017 12:00 AM 732 GIOVANARDI SRL-INTERVENTO SU ACCESSI ALLOGGIO E.R.P. 2017 407 732 GIOVANARDI S.R.L. 0802103 1155 2 8 2 1 3 2017 752 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 752 4/18/2017 12:00 AM 2119,95 IL PARCO-CONTRIBUTO RETTA RICOVERO DISABILE 1° SEMESTRE 2017 2017 172 12383,7 IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 1203103 1877 0 12 3 1 3 2017 753 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 753 4/18/2017 12:00 AM 6426 MINORE IN COMUNITA' PRIMO SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 253 12923,4 CASA DEL GIOVANE SOC. COOP. A R.L. 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 754 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 754 4/18/2017 12:00 AM 1942,5 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 22948,85 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 755 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 755 4/18/2017 12:00 AM 13125 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 155161,77 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 756 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 756 4/18/2017 12:00 AM 8553,44 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 101663,74 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 757 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 757 4/18/2017 12:00 AM 5680 FONDAZIONE STEFANIA-RETTA FREQUENZA DISABILE S.G.A C.S.E. 2017 71 11000 FONDAZIONE STEFANIA ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 758 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 758 4/18/2017 12:00 AM 1000 BIANCHI STEFANO-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUGLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI ALBIATE 2017 289 1000 BIANCHI STEFANO 0801103 1086 0 8 1 1 3 2017 759 U.1.03.02.11.999 Incarichi professionali 1307 2017 759 4/18/2017 12:00 AM 793 GEOSAT SRL-RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017 255 793 GEOSAT S.R.L. 1005103 1928 1 10 5 1 3 2017 760 U.1.03.02.99.999 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 760 4/18/2017 12:00 AM 3943,69 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 101 13608,06 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0111103 1043 1 1 11 1 3 2017 761 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 761 4/18/2017 12:00 AM 1792,59 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 102 6125,44 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1207103 1912 2 12 7 1 3 2017 762 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 762 4/18/2017 12:00 AM 1553,57 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 105 4684,14 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0802103 1155 3 8 2 1 3 2017 763 U.1.03.02.09.008 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 763 4/18/2017 12:00 AM 537,79 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 106 4383,9 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0502103 1508 0 5 2 1 3 2017 764 U.1.03.02.13.002 Altri contratti di servizio 1306 2017 764 4/18/2017 12:00 AM 246 "S.E.P.E.L-ABBONAMENTO A RIVISTA DI AGGIORNAMENTO PROFESSSIONALE ""LO STATO CIVILE ITALIANO""" 2017 512 246 S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. 0107103 1116 2 1 7 1 3 2017 765 U.1.03.01.01.001 Pubblicazioni, giornali e riviste 1205 2017 765 4/18/2017 12:00 AM 650 CONCERTO DI PRIMAVERA-COMPARTECIPAZIONE SPESE NOLEGGIO PIANOFORTE E DIRITTI SIAE 2017 383 650 AMICI CON LA MUSICA 0502104 1830 0 5 2 1 4 2017 766 U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti ad altri 1583 2017 766 4/18/2017 12:00 AM 271,73 PEREGO LIBRI-ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA 2016 627 2000 PEREGO LIBRI S.N.C. DI PEREGO ANDREA E C. 0502103 1480 1 5 2 1 3 2017 767 U.1.03.01.02.999 Altri materiali di consumo 1210 2017 767 4/20/2017 12:00 AM 1350 Retribuzioni - SIND Sindaco - Aprile 2017 2017 585 1350 CONFALONIERI DIEGO 0101103 1001 1 1 1 1 3 2017 768 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 768 4/20/2017 12:00 AM 2192 Retribuzioni - ASS Assessori - Aprile 2017 2017 586 2192 ASSESSORI COMUNALI 0101103 1001 3 1 1 1 3 2017 769 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 839 4/20/2017 12:00 AM 1430 D. O. R.-CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO DI AUTONOMIA 2017 536 3890 D. O. R. 1205104 1881 0 12 5 1 4 2017 840 U.1.04.02.02.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 840 4/20/2017 12:00 AM 3172 SCAP-SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017 2017 94 3172 SCAP SISTEMI S.R.L. 0108103 1043 4 1 8 1 3 2017 841 U.1.03.02.19.001 Assistenza informatica e manutenzione software 1329 2017 841 4/20/2017 12:00 AM 5198,16 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2017 61 24336,84 I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. S.R.L. 0407103 1418 0 4 7 1 3 2017 842 U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 842 4/20/2017 12:00 AM 6177,65 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2017 6 30000 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0406103 1419 0 4 6 1 3 2017 843 U.1.03.02.15.006 Mense scolastiche 1334 2017 843 4/21/2017 12:00 AM 569,17 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 48 1800 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1366 8 4 2 1 3 2017 844 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 844 4/21/2017 12:00 AM 895,79 HARTEX GROUP-SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE 2017 402 895,79 HARTEX GROUP S.R.L. 0103103 1043 6 1 3 1 3 2017 845 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 845 4/21/2017 12:00 AM 1568,63 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA FINO AL 30/09/2017 2017 108 320000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 846 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 846 4/21/2017 12:00 AM 23440,52 CONS. PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTI FINO AL 30/09/2017 2017 109 120000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1737 1 9 3 1 4 2017 847 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 847 4/24/2017 12:00 AM 516,06 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 298 5000 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 18 1 11 1 3 2017 848 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 848 4/24/2017 12:00 AM 115,01 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 299 1000 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1366 9 4 2 1 3 2017 849 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 849 4/24/2017 12:00 AM 103,3 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 300 800 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1386 9 4 2 1 3 2017 850 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 850 4/24/2017 12:00 AM 277,92 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 302 2300 CONNECTING ITALIA SRL 1207103 1913 3 12 7 1 3 2017 851 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 851 4/24/2017 12:00 AM 266,57 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 304 2200 CONNECTING ITALIA SRL 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 852 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 852 4/24/2017 12:00 AM 21,35 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 305 200 CONNECTING ITALIA SRL 0108103 2115 1 1 8 1 3 2017 853 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 853 4/24/2017 12:00 AM 21,35 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 301 200 CONNECTING ITALIA SRL 0601103 1839 8 6 1 1 3 2017 854 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 854 4/24/2017 12:00 AM 59,27 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 303 600 CONNECTING ITALIA SRL 1201103 1915 0 12 1 1 3 2017 855 U.1.03.02.05.001 Altre spese per servizi 1332 2017 855 4/24/2017 12:00 AM 2361,92 CONNECTING ITALIA-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO FIBRA OTTICA 2017 2017 297 19200 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 14 1 11 1 3 2017 856 U.1.03.02.19.004 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 856 4/24/2017 12:00 AM 58,57 INPS-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI 2017 417 58,57 INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI SEREGNO 0110103 1064 0 1 10 1 3 2017 857 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 857 4/24/2017 12:00 AM 1573,1 CARBUTTI GIUSEPPE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI A FAVORE DEL CONDOMINIO CASCINA MARIANNA 2017 529 6807,26 CARBUTTI GIUSEPPE AMM.COND.MARIANNA 0802103 1155 3 8 2 1 3 2017 858 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 858 4/26/2017 12:00 AM 6909,31 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTI 2016 106 445000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 859 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 859 4/26/2017 12:00 AM 1374,32 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 103 9068,03 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0601103 1839 2 6 1 1 3 2017 860 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 860 4/26/2017 12:00 AM 289,75 GR EDIZIONI-STAMPA MANIFESTI PER CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2017 521 320 GR EDIZIONI SRL 0111103 1049 0 1 11 1 3 2017 861 U.1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 861 4/26/2017 12:00 AM 39,04 MAGGIOLI SPA-ACQUISTO REGISTRO DI STATO CIVILE 2017 275 39,04 MAGGIOLI S.P.A. 0107103 1116 1 1 7 1 3 2017 862 U.1.03.01.02.014 Carta, cancelleria e stampati 1201 2017 862 4/26/2017 12:00 AM 140,12 PA PROTEZIONE ANTINCENDIO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEL PALAZZO COMUNALE 2017 162 140,12 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 0111103 1043 12 1 11 1 3 2017 863 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 863 4/26/2017 12:00 AM 1279 S.D.-CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI MINORE B.F. 2017 511 2238,25 S.D. 1201104 1786 0 12 1 1 4 2017 864 U.1.04.02.05.999 Trasferimenti correnti a comuni 1521 2017 864 4/27/2017 12:00 AM 292,8 CF IMPIANTI-FORNITURA ALTOPARLANTI PER LA DIFFUSIONE DEL SONORO A FAVORE DEL SERVIZIO AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 252 292,8 CF IMPIANTI DI CANTU' FILIPPO 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 865 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 879 5/3/2017 12:00 AM 1266,11 R.G.-CONTRIBUTO RICOVERO ANZIANA 1° SEMESTRE 2017 2017 167 7494,16 R.G. 1203104 1877 3 12 3 1 4 2017 880 U.1.04.02.05.999 Altre spese per servizi 1332 2017 880 5/3/2017 12:00 AM 952,01 U.E.-CONTRIBUTO RICOVERO ANZIANA 1° SEMESTRE 2017 2017 171 5558,51 U.E. 1203104 1877 3 12 3 1 4 2017 881 U.1.04.02.05.999 Altre spese per servizi 1332 2017 881 5/3/2017 12:00 AM 345 R.G.-CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA 2017 269 2070 R.G. 1201104 1891 1 12 1 1 4 2017 882 U.1.04.02.05.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 882 5/3/2017 12:00 AM 976 MULTISERVICES MONZA SRL-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE 2016/2017 2017 69 3904 SOCIETA' MULTISERVICES MONZA S.R.L. 0104103 1052 2 1 4 1 3 2017 883 U.1.03.02.99.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 883 5/3/2017 12:00 AM 11504,6 ENTE DIGITALE TRIBUTI-AFFIDAMENTO SERVIZI TRIBUTARI 2017 264 28750,52 ENTE DIGITALE TRIBUTI S.R.L. 0104103 1052 2 1 4 1 3 2017 884 U.1.03.02.99.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 884 5/3/2017 12:00 AM 915 DASEIN SRL-ACQUISTO DA-TEX FONDO PER TRE ANNI-APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' 2017 62 915 DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 885 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 885 5/3/2017 12:00 AM 559,98 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2016 - MARZO 2020. AFFIDAMENTO A CI.ERRE UFFICIO SRL - TRAMITE ORDINE MEPA 2017 42 2240 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0103103 1052 4 1 3 1 3 2017 886 U.1.03.02.07.008 Altri contratti di servizio 1306 2017 886 5/3/2017 12:00 AM 222,04 AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLETO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E SERVIZI CONNESSI A MAGGIOLI SPA - PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019 - TRAMITE ORDINE MEPA 2017 110 3050 MAGGIOLI S.P.A. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 887 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 887 5/3/2017 12:00 AM 580 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 561 580 ECONOMO COMUNALE 0111103 1056 1 1 11 1 3 2017 888 U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1202 2017 888 5/3/2017 12:00 AM 10,7 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 552 10,7 ECONOMO COMUNALE 0110103 1024 1 1 10 1 3 2017 889 U.1.03.02.02.001 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 1103 2017 889 5/3/2017 12:00 AM 18 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 557 18 ECONOMO COMUNALE 0103103 1043 6 1 3 1 3 2017 890 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 890 5/3/2017 12:00 AM 80 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 560 80 ECONOMO COMUNALE- 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 891 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 891 5/3/2017 12:00 AM 80,8 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 562 80,8 ECONOMO COMUNALE 0111103 1056 2 1 11 1 3 2017 892 U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 1312 2017 892 5/3/2017 12:00 AM 39,45 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 563 39,45 ECONOMO COMUNALE 0110103 1071 0 1 10 1 3 2017 893 U.1.03.02.14.999 Buoni pasto e mensa per il personale 1327 2017 893 5/3/2017 12:00 AM 114,5 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 564 114,5 ECONOMO COMUNALE 0106103 1087 0 1 6 1 3 2017 894 U.1.03.02.99.999 Altri materiali di consumo 1210 2017 894 5/3/2017 12:00 AM 31 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 565 31 ECONOMO COMUNALE 0107103 1116 0 1 7 1 3 2017 895 U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1201 2017 895 5/3/2017 12:00 AM 40 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 566 40 ECONOMO COMUNALE 0301103 1266 0 3 1 1 3 2017 896 U.1.03.01.02.003 Equipaggiamenti e vestiario 1208 2017 896 5/3/2017 12:00 AM 9,95 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 570 9,95 ECONOMO COMUNALE 0301103 1270 7 3 1 1 3 2017 897 U.1.03.02.16.002 Altri contratti di servizio 1306 2017 897 5/3/2017 12:00 AM 235 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 571 235 ECONOMO COMUNALE 0301103 1300 0 3 1 1 3 2017 898 U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1202 2017 898 5/3/2017 12:00 AM 306,8 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 574 306,8 ECONOMO COMUNALE 0502103 1480 0 5 2 1 3 2017 899 U.1.03.01.01.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 899 5/3/2017 12:00 AM 405 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 575 405 ECONOMO COMUNALE 0502103 1506 0 5 2 1 3 2017 900 U.1.03.02.99.999 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 900 5/3/2017 12:00 AM 28,65 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 576 28,65 ECONOMO COMUNALE 1208104 1909 0 12 8 1 4 2017 901 U.1.04.04.01.001 Altre spese per servizi 1332 2017 901 5/3/2017 12:00 AM 12,6 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 577 12,6 ECONOMO COMUNALE 1207103 1912 6 12 7 1 3 2017 902 U.1.03.01.02.999 Altri materiali di consumo 1210 2017 902 5/3/2017 12:00 AM 6,8 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 60 2017 578 6,8 ECONOMO COMUNALE 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 903 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 903 5/3/2017 12:00 AM 5350,93 PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO-QUOTA ORDINARIA ANNO 2017 2017 583 5350,93 PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 0902104 1811 0 9 2 1 4 2017 904 U.1.04.01.02.009 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 905 5/4/2017 12:00 AM 269,93 TELECOM ITALIA SPA-CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 ANNI 2016 2017 2017 40 2500 TELECOM ITALIA S.P.A. 0111103 1043 19 1 11 1 3 2017 906 U.1.03.02.05.002 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 906 5/5/2017 12:00 AM 43,92 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 56 3300 IREN MERCATO S.P.A. 1207103 1913 1 12 7 1 3 2017 907 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 907 5/8/2017 12:00 AM 739,02 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 49 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1386 7 4 2 1 3 2017 908 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 908 5/8/2017 12:00 AM 60,17 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 51 850 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 909 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 909 5/8/2017 12:00 AM 471,08 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 48 1800 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1366 8 4 2 1 3 2017 910 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 910 5/8/2017 12:00 AM 26,72 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 47 250 IREN MERCATO S.P.A. 1101103 1324 1 11 1 1 3 2017 911 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 911 5/8/2017 12:00 AM 385,01 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 50 2500 IREN MERCATO S.P.A. 0502103 1504 1 5 2 1 3 2017 912 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 912 5/8/2017 12:00 AM 31,59 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 52 150 IREN MERCATO S.P.A. 1209103 1656 1 12 9 1 3 2017 913 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 913 5/8/2017 12:00 AM 744,01 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 914 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 914 5/8/2017 12:00 AM 175,2 NEXIVE SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NEXIVE 2016 264 4696,52 NEXIVE S.P.A. 0111103 1043 5 1 11 1 3 2017 915 U.1.03.02.16.002 Altre spese per servizi 1332 2017 915 5/8/2017 12:00 AM 8,45 NEXIVE SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE 2017 679 4000 NEXIVE S.P.A. 0111103 1043 5 1 11 1 3 2017 916 U.1.03.02.16.002 Altre spese per servizi 1332 2017 916 5/8/2017 12:00 AM 119,34 ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO FORNITURA PASTI PERSONALE COMUNALE PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2017 19 2500 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0110103 1071 0 1 10 1 3 2017 917 U.1.03.02.14.999 Buoni pasto e mensa per il personale 1327 2017 917 5/8/2017 12:00 AM 3184,2 GARBUJO MAURIZIO-AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI E DOCUMENTI STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE-PERIODO 2015-2017 2016 43 5490 GARBUJO MAURIZIO GIORGIO 0105103 1050 1 1 5 1 3 2017 918 U.1.03.02.16.999 Altri oneri straordinari della gestione corrente 1802 2017 918 5/8/2017 12:00 AM 1111,9 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 46 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0111103 1043 17 1 11 1 3 2017 919 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per altri servizi 1319 2017 919 5/8/2017 12:00 AM 123,54 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 51 850 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 920 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 920 5/8/2017 12:00 AM 201,25 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 53 1169,08 IREN MERCATO S.P.A. 1402103 1691 0 14 2 1 3 2017 921 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 921 5/8/2017 12:00 AM 832,14 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 2016 670 6400 IREN MERCATO S.P.A. 0601103 1839 6 6 1 1 3 2017 922 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 922 5/8/2017 12:00 AM 505,48 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 56 3300 IREN MERCATO S.P.A. 1207103 1913 1 12 7 1 3 2017 923 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 923 5/8/2017 12:00 AM 41,52 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 57 200 IREN MERCATO S.P.A. 0108103 2115 0 1 8 1 3 2017 924 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 924 5/8/2017 12:00 AM 365,64 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 925 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 925 5/8/2017 12:00 AM 8816,66 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 926 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 926 5/8/2017 12:00 AM 795,26 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 927 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 927 5/9/2017 12:00 AM 147,62 NOVALI ALESSANDRO-ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI 2017 491 147,62 NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C. 0111103 1049 0 1 11 1 3 2017 928 U.1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 928 5/9/2017 12:00 AM 139,39 S.I.A.E.-SPESA PER INIZIATIVA CULTURALE PER OTTO MARZO 2017 405 170 S.I.A.E. - AGENZIA DI SEREGNO 0502103 1506 0 5 2 1 3 2017 929 U.1.03.02.99.999 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 929 5/9/2017 12:00 AM 2362,5 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 159 7087,5 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 930 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 930 5/9/2017 12:00 AM 1495 TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 66 9750 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLA PROVINCIA DI COMO 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 931 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 931 5/9/2017 12:00 AM 162,75 IL MONDO DI EMMA-INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE M.B. 2017 112 1417,5 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 932 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 932 5/9/2017 12:00 AM 126,01 ACI-ABBONAMENTO BANCA DATI SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI ANNO 2017 2017 79 126,01 ANCITEL SPA 0301103 1270 5 3 1 1 3 2017 933 U.1.03.02.05.003 Altri contratti di servizio 1306 2017 933 5/9/2017 12:00 AM 83,88 MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017-GESTIONE DEGLI ATTI 2017 32 2500 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 1 3 1 1 3 2017 934 U.1.03.02.07.004 Altre spese per servizi 1332 2017 934 5/9/2017 12:00 AM 26,8 MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017- SPESE POSTALI DI NOTIFICA 2017 33 3000 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 7 3 1 1 3 2017 935 U.1.03.02.16.002 Altri contratti di servizio 1306 2017 935 5/9/2017 12:00 AM 68,63 MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017-GESTIONE DEGLI ATTI 2017 32 2500 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 1 3 1 1 3 2017 936 U.1.03.02.07.004 Altre spese per servizi 1332 2017 936 5/9/2017 12:00 AM 61,2 MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017- SPESE POSTALI DI NOTIFICA 2017 33 3000 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 7 3 1 1 3 2017 937 U.1.03.02.16.002 Altri contratti di servizio 1306 2017 937 5/9/2017 12:00 AM 71,05 MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017- SPESE POSTALI DI NOTIFICA 2017 33 3000 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 7 3 1 1 3 2017 938 U.1.03.02.16.002 Altri contratti di servizio 1306 2017 938 5/9/2017 12:00 AM 122,17 CI.ERRE UFFICIO SRL-IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE PER MESI 60 MEDIANTE ME.PA 2017 16 380,64 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 0301103 1270 8 3 1 1 3 2017 939 U.1.03.02.07.004 Altri contratti di servizio 1306 2017 939 5/9/2017 12:00 AM 233 FUSI SNC-STABULAZIONE CANI RANDAGI ANNI 2016/2017 2016 1042 3500 FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C. 0301103 1570 0 3 1 1 3 2017 940 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 940 5/9/2017 12:00 AM 4,9 FUSI SNC-STABULAZIONE CANI RANDAGI ANNI 2016/2017 2017 65 3500 FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C. 0301103 1570 0 3 1 1 3 2017 941 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 941 5/9/2017 12:00 AM 8019,34 NUCLEO FAMILIARE COLLOCATO IN STRUTTURA D'EMERGENZA 2017 406 23799,48 FARSI PROSSIMO ONUS SOC. COOP. SOC. 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 942 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 942 5/9/2017 12:00 AM 3804,99 CONVENZIONE PER INSERIMENTI LAVORATIVI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATA SUL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADALE E DELL'ARREDO URBANO - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E SCELTA CONTRAENTE 2017 34 3982,35 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1005103 1928 1 10 5 1 3 2017 943 U.1.03.02.09.011 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 943 5/9/2017 12:00 AM 613,27 CONVENZIONE PER INSERIMENTI LAVORATIVI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATA SUL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADALE E DELL'ARREDO URBANO - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E SCELTA CONTRAENTE 2017 35 7504,9 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1005103 1934 0 10 5 1 3 2017 944 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 944 5/9/2017 12:00 AM 157,38 SILCOPY SRL-NOLEGGIO FOTOCOPIATORRE PER BIBLIOTECA ANNO 2017 2017 99 800 SILCOPY S.R.L. 0502103 1476 1 5 2 1 3 2017 945 U.1.03.01.02.006 Altri materiali di consumo 1210 2017 945 5/10/2017 12:00 AM 996,83 HARTEX GROUP-SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLA CANCELLERIA E CONSUMABILI 2017 508 996,83 HARTEX GROUP S.R.L. 0103103 1043 6 1 3 1 3 2017 946 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 946 5/10/2017 12:00 AM 300 AGENZIA DEL DEMANIO-VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA DOVUTI PER LEGGE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2016 2017 142 808,75 AGENZIA DEL DEMANIO 0801202 3233 0 8 1 2 2 2017 947 U.2.02.02.01.999 Terreni 2101 2017 948 5/16/2017 12:00 AM 1350 Retribuzioni - SIND Sindaco - Maggio 2017 2017 688 1350 CONFALONIERI DIEGO 0101103 1001 1 1 1 1 3 2017 949 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 949 5/16/2017 12:00 AM 2192 Retribuzioni - ASS Assessori - Maggio 2017 2017 689 2192 ASSESSORI COMUNALI 0101103 1001 3 1 1 1 3 2017 950 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 1022 5/16/2017 12:00 AM 12961,21 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTI 2016 106 445000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1023 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1023 5/16/2017 12:00 AM 6262,22 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTI 2016 106 445000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1024 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1024 5/16/2017 12:00 AM 1922,34 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTI 2016 106 445000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1025 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1025 5/17/2017 12:00 AM 2458,07 AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMENTO ACCONTO IVA 4° TRIM. ANN0 2016 2016 1645 14627,77 AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA-UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO 0103110 2154 0 1 3 1 10 2017 1026 U.1.10.03.01.001 I.V.A. 1713 2017 1026 5/17/2017 12:00 AM 311,25 TELECOM ITALIA SPA-CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 ANNI 2016 2017 2017 40 2500 TELECOM ITALIA S.P.A. 0111103 1043 19 1 11 1 3 2017 1027 U.1.03.02.05.002 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1027 5/17/2017 12:00 AM 631,35 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS--ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PC, MONITOR, LICENZE, SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA 2017 17 7700 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA 0108103 1043 11 1 8 1 3 2017 1028 U.1.03.02.07.004 Noleggi 1401 2017 1028 5/17/2017 12:00 AM 380,64 STUDIO GIALLO SRL-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI 2017 160 400 STUDIO GIALLO S.R.L. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 1029 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1029 5/17/2017 12:00 AM 222,04 AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLETO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E SERVIZI CONNESSI A MAGGIOLI SPA - PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019 - TRAMITE ORDINE MEPA 2017 110 3050 MAGGIOLI S.P.A. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 1030 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1030 5/17/2017 12:00 AM 292,8 "MAGGIOLI SPA-ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ""ENTI.IT""" 2017 45 292,8 MAGGIOLI S.P.A. 0102103 1051 3 1 2 1 3 2017 1031 U.1.03.02.05.003 Altri contratti di servizio 1306 2017 1031 5/17/2017 12:00 AM 5490 PAL INFORAMATIA-MANUTENZIONE SOFTWARE PER SERVIZI TRIBUTARI 2017 515 5490 PAL INFORMATICA S.R.L. 0104103 1052 1 1 4 1 3 2017 1032 U.1.03.02.19.001 Altri contratti di servizio 1306 2017 1032 5/17/2017 12:00 AM 2506,09 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 494 17000 SOENERGY S.R.L. 0111103 1043 3 1 11 1 3 2017 1033 U.1.03.02.05.006 Altre spese per servizi 1332 2017 1033 5/17/2017 12:00 AM 1177,96 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 493 5000 SOENERGY S.R.L. 1207103 1913 0 12 7 1 3 2017 1034 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 1034 5/18/2017 12:00 AM 3586,01 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 495 20000 SOENERGY S.R.L. 0402103 1366 5 4 2 1 3 2017 1035 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 1035 5/18/2017 12:00 AM 3586,02 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 496 20000 SOENERGY S.R.L. 0402103 1386 5 4 2 1 3 2017 1036 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 1036 5/18/2017 12:00 AM 1265,63 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 498 10000 SOENERGY S.R.L. 0601103 1839 0 6 1 1 3 2017 1037 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 1037 5/18/2017 12:00 AM 859,59 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 497 10000 SOENERGY S.R.L. 0502103 1504 0 5 2 1 3 2017 1038 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 1038 5/18/2017 12:00 AM 6197,18 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2017 74 17000 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' 0407103 1421 0 4 7 1 3 2017 1039 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1039 5/18/2017 12:00 AM 4000,52 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2017 73 21628 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' 0407103 1418 0 4 7 1 3 2017 1040 U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 1040 5/18/2017 12:00 AM 3000 IST.COMPR.ALBIATE-TRIUGGIO-CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO- 2016 1666 3000 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO ALBIATE E TRIUGGIO 0407104 1421 1 4 7 1 4 2017 1041 U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1041 5/18/2017 12:00 AM 3000 ISTITUTO COMPRENSIVO ALBIATE-TRIUGGIO-TRASFERIMENTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 2017 655 5300 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO ALBIATE E TRIUGGIO 0407104 1421 1 4 7 1 4 2017 1042 U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1042 5/18/2017 12:00 AM 380,64 "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ""EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITA' E SICUREZZA NELLA GUIDA"" PROMOSSO DA ALESSIO TAVECCHIO" 2017 89 381 TAVECCHIO ALESSIO 0502103 1506 0 5 2 1 3 2017 1043 U.1.03.02.99.999 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 1043 5/18/2017 12:00 AM 130,87 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONE SPA-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 2017 68 523,48 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. 0106103 1043 20 1 6 1 3 2017 1044 U.1.03.02.07.008 Altri contratti di servizio 1306 2017 1044 5/18/2017 12:00 AM 2058 COLLOCAMENTO GIOVANE IN APPARTAMENTO DI AVVIO ALL'AUITONOMIA-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 152 6762 LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 1045 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 1045 5/18/2017 12:00 AM 1051,2 ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO FORNITURA PASTI ANZIANI PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2017 20 7500 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 1203103 1904 0 12 3 1 3 2017 1046 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1046 5/18/2017 12:00 AM 2278,5 COLLOCAMENTO GIOVANE IN APPARTAMENTO DI AVVIO ALL'AUITONOMIA-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 152 6762 LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 1047 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 1047 5/18/2017 12:00 AM 2561,42 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE-DISPOSIZIONE A CONTRARRE CON COOPERATIVA SOCIALE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 84 13513,5 LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1203103 1903 0 12 3 1 3 2017 1048 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1048 5/18/2017 12:00 AM 463,6 "CONTRIBUTO IN BENI AL ""GRUPPO CAMMINO DI ALBIATE"" ATTIVATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO PROMOSSO DALLA ASST BRIANZA" 2017 272 463,6 OLTREPASSARE S.A.S. DI GATTI MARIA CINTHIA & C. 0502104 1830 0 5 2 1 4 2017 1049 U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti ad altri 1583 2017 1049 5/18/2017 12:00 AM 1374,32 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 103 9068,03 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0601103 1839 2 6 1 1 3 2017 1050 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 1050 5/18/2017 12:00 AM 2085,27 GELSIA AMBIENTE-PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO ATTIVITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVE DEI RIFIUTI 2017 100 8360 GELSIA AMBIENTE S.R.L. 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1051 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1051 5/18/2017 12:00 AM 219,6 SILCOPY SRL-FORNITURA SISTEMA MULTIFUNZIONE DI RETE PERIODO 01/10/2015-30/09/2018 2017 15 878,4 SILCOPY S.R.L. 1207103 1912 5 12 7 1 3 2017 1052 U.1.03.02.07.004 Materiale informatico 1203 2017 1052 5/18/2017 12:00 AM 869,4 APPROVAZIONE ATTI PER LA REALIZZAZIONE DI LUDOTECA TANA DEI CUCCIOLI-DISPOSIZIONE A CONTRARRE CON COOPERATIVA SOCIALE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 70 5216,4 EMPIRIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1787 0 12 1 1 3 2017 1053 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1053 5/18/2017 12:00 AM 1181,25 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 159 7087,5 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 1054 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1054 5/18/2017 12:00 AM 308,7 DISABILI SENSORIALI IMPEGNO DI SPESA 2016/2017 2017 80 3397,44 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1877 1 12 2 1 3 2017 1055 U.1.03.02.11.999 Altri contratti di servizio 1306 2017 1055 5/18/2017 12:00 AM 1127,5 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 249 9765 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1889 0 12 2 1 3 2017 1056 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1541 2017 1056 5/18/2017 12:00 AM 4548,39 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA'-SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTIVCA AD ALUNNI DISABILI PER IL PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2019 2017 661 20061,64 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 1057 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1057 5/18/2017 12:00 AM 2052,75 IL PARCO-CONTRIBUTO RETTA RICOVERO DISABILE 1° SEMESTRE 2017 2017 172 12383,7 IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 1203103 1877 0 12 3 1 3 2017 1058 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1058 5/18/2017 12:00 AM 780 ASS. COMITATO PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENTI-RICOVERO IN HOUSING SOCIALE 2016 143 8500 ASSOCIAZIONE COMITATO PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENTI 1206103 1877 6 12 6 1 3 2017 1059 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1059 5/18/2017 12:00 AM 3544,2 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2017 61 24336,84 I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. S.R.L. 0407103 1418 0 4 7 1 3 2017 1060 U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 1060 5/18/2017 12:00 AM 83,98 ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO FORNITURA PASTI PERSONALE COMUNALE PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2017 19 2500 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0110103 1071 0 1 10 1 3 2017 1061 U.1.03.02.14.999 Buoni pasto e mensa per il personale 1327 2017 1061 5/18/2017 12:00 AM 91,5 ARTI GRAFICHE TAGLIABUE-SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 2017 157 854 ARTI GRAFICHE A.TAGLIABUE SNC 0103103 1043 6 1 3 1 3 2017 1062 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 1062 5/18/2017 12:00 AM 8553,44 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 101663,74 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 1063 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1063 5/18/2017 12:00 AM 1942,5 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 22948,85 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 1064 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1064 5/18/2017 12:00 AM 1440 CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE TERRITORIALE ASSIST CAR POOLING-AUTO SOLIDALE SERVIZIO INTEGRATO SOCIALE TRASPORTI 2017 75 3360 ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 1065 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1065 5/18/2017 12:00 AM 910 TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 66 9750 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLA PROVINCIA DI COMO 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 1066 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1066 5/19/2017 12:00 AM 9000 VIGANO' GIORGIO-ACQUISIZIONE DI IMMOBILE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29/11/2016 2017 141 9000 VIGANO' GIORGIO 0801202 3233 0 8 1 2 2 2017 1067 U.2.02.02.01.999 Terreni 2101 2017 1067 5/22/2017 12:00 AM 155,35 MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017- SPESE POSTALI DI NOTIFICA 2017 33 3000 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 7 3 1 1 3 2017 1068 U.1.03.02.16.002 Altri contratti di servizio 1306 2017 1068 5/22/2017 12:00 AM 129,63 MAGGIOLI SPA-RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016/2017-GESTIONE DEGLI ATTI 2017 32 2500 MAGGIOLI S.P.A. 0301103 1270 1 3 1 1 3 2017 1069 U.1.03.02.07.004 Altre spese per servizi 1332 2017 1069 5/22/2017 12:00 AM 57,18 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 53 1169,08 IREN MERCATO S.P.A. 1402103 1691 0 14 2 1 3 2017 1070 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1070 5/22/2017 12:00 AM 89,96 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 300 800 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1386 9 4 2 1 3 2017 1071 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1071 5/26/2017 12:00 AM 875 "CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SUORE ""FIGLIE DI SANT'EUSEBIO"" PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 2017/2018" 2017 409 7875 ISTITUTO SUORE FIGLIE DI SANT' EUSEBIO 1203103 1903 0 12 3 1 3 2017 1072 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1072 5/29/2017 12:00 AM 26752,81 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2017 72 95529,68 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 1073 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1073 5/29/2017 12:00 AM 30268,9 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA FINO AL 30/09/2017 2017 108 320000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1074 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1074 5/29/2017 12:00 AM 2083,25 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA FINO AL 30/09/2017 2017 108 320000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1075 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1075 5/29/2017 12:00 AM 2083,25 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA FINO AL 30/09/2017 2017 108 320000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1076 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1076 5/29/2017 12:00 AM 12961,21 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA FINO AL 30/09/2017 2017 108 320000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1077 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1077 5/29/2017 12:00 AM 2751,72 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA FINO AL 30/09/2017 2017 108 320000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1078 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1078 5/29/2017 12:00 AM 14555,97 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA FINO AL 30/09/2017 2017 108 320000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1079 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1079 5/30/2017 12:00 AM 5069,88 ENEL SOLE-SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 2017 296 60000 ENEL SOLE S.R.L. 1005103 1938 0 10 5 1 3 2017 1080 U.1.03.02.09.008 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 1080 5/30/2017 12:00 AM 5009,05 ENEL SOLE-SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 2017 296 60000 ENEL SOLE S.R.L. 1005103 1938 0 10 5 1 3 2017 1081 U.1.03.02.09.008 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 1081 5/30/2017 12:00 AM 1262,7 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS--ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PC, MONITOR, LICENZE, SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA 2017 17 7700 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA 0108103 1043 11 1 8 1 3 2017 1082 U.1.03.02.07.004 Noleggi 1401 2017 1082 5/30/2017 12:00 AM 366 LORECAM SRL-AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE 2017 654 1098 LORECAM S.R.L. 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 1083 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1083 5/30/2017 12:00 AM 113,61 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 493 5000 SOENERGY S.R.L. 1207103 1913 0 12 7 1 3 2017 1084 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 1084 5/30/2017 12:00 AM 502,1 SOENERGY SRL-CONVENZIONE FORNITURA GAS LOTTO 2 LOMBARDIA ANNO 2017 2017 497 10000 SOENERGY S.R.L. 0502103 1504 0 5 2 1 3 2017 1085 U.1.03.02.05.006 Utenze e canoni per riscaldamento 1318 2017 1085 5/30/2017 12:00 AM 2361,92 CONNECTING ITALIA-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO FIBRA OTTICA 2017 2017 297 19200 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 14 1 11 1 3 2017 1086 U.1.03.02.19.004 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1086 5/30/2017 12:00 AM 345 R.G.-CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA 2017 269 2070 R.G. 1201104 1891 1 12 1 1 4 2017 1087 U.1.04.02.05.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 1087 5/30/2017 12:00 AM 921,3 U.E.-CONTRIBUTO RICOVERO ANZIANA 1° SEMESTRE 2017 2017 171 5558,51 U.E. 1203104 1877 3 12 3 1 4 2017 1088 U.1.04.02.05.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1088 5/30/2017 12:00 AM 1245,61 R.G.-CONTRIBUTO RICOVERO ANZIANA 1° SEMESTRE 2017 2017 167 7494,16 R.G. 1203104 1877 3 12 3 1 4 2017 1089 U.1.04.02.05.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1089 5/30/2017 12:00 AM 13125 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI PSICOLOGICI E SOCIALE, EDUCATIVO DOMICILIARE E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE 2017 29 155161,77 CTA-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 1090 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1090 5/30/2017 12:00 AM 2010,8 FREQUENZA DISABILI C.S.E. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 159 6299,37 GIOELE COOP.SOCIOEDUCATIVA A R.L. 1202103 1894 0 12 2 1 3 2017 1091 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1091 5/30/2017 12:00 AM 212,28 "GR EDIZIONI-STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE ""NOTTE BIANCA ... E NON SOLO""" 2017 663 213 GR EDIZIONI SRL 0502103 1506 0 5 2 1 3 2017 1092 U.1.03.02.99.999 Organizzazione manifestazioni e convegni 1308 2017 1092 5/30/2017 12:00 AM 109,8 MAGGIOLI SPAL-ACQUISTO CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI 2017 499 109,8 MAGGIOLI S.P.A. 0107103 1116 0 1 7 1 3 2017 1093 U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1201 2017 1093 5/30/2017 12:00 AM 2207,01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2017 74 17000 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' 0407103 1421 0 4 7 1 3 2017 1094 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1094 5/30/2017 12:00 AM 1364,52 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2017 73 21628 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' 0407103 1418 0 4 7 1 3 2017 1095 U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio per trasporto 1302 2017 1095 5/30/2017 12:00 AM 4166,5 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA FINO AL 30/09/2017 2017 108 320000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1096 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1096 5/30/2017 12:00 AM 465,37 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 298 5000 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 18 1 11 1 3 2017 1097 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1097 5/30/2017 12:00 AM 107,79 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 299 1000 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1366 9 4 2 1 3 2017 1098 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1098 5/30/2017 12:00 AM 90,6 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 300 800 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1386 9 4 2 1 3 2017 1099 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1099 5/30/2017 12:00 AM 255,53 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 302 2300 CONNECTING ITALIA SRL 1207103 1913 3 12 7 1 3 2017 1100 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1100 5/30/2017 12:00 AM 235,8 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 304 2200 CONNECTING ITALIA SRL 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 1101 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1101 5/30/2017 12:00 AM 21,35 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 305 200 CONNECTING ITALIA SRL 0108103 2115 1 1 8 1 3 2017 1102 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1102 5/30/2017 12:00 AM 21,35 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 301 200 CONNECTING ITALIA SRL 0601103 1839 8 6 1 1 3 2017 1103 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1103 5/30/2017 12:00 AM 58,36 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 303 600 CONNECTING ITALIA SRL 1201103 1915 0 12 1 1 3 2017 1104 U.1.03.02.05.001 Altre spese per servizi 1332 2017 1104 5/30/2017 12:00 AM 1354,2 SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-INCARICO PROFESSIONALE A TECNOLOGO ALIMENTARE-INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA DA INCARICARE 2017 76 3000 DE NOIA ROBERTA 0402103 1419 2 4 2 1 3 2017 1105 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1105 5/30/2017 12:00 AM 764,94 PA PROTEZIONE ANTINCENDIO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI DEL FILTRO SCUOLE/PALESTRA 2017 389 764,94 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. 0601103 1839 4 6 1 1 3 2017 1106 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1106 5/30/2017 12:00 AM 1371 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 250 9004,64 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1887 0 12 2 1 3 2017 1107 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1107 5/30/2017 12:00 AM 1718,51 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 249 9765 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1889 0 12 2 1 3 2017 1108 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1541 2017 1108 5/30/2017 12:00 AM 1528,38 FREQUENZA DISABILI C.D.D. 1° SEMESTRE 2017-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 249 9765 SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1202103 1889 0 12 2 1 3 2017 1109 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1541 2017 1109 5/30/2017 12:00 AM 4364,71 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/09/2015-31/08/2018 2017 6 30000 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 0406103 1419 0 4 6 1 3 2017 1110 U.1.03.02.15.006 Mense scolastiche 1334 2017 1110 5/31/2017 12:00 AM 884,18 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 46 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0111103 1043 17 1 11 1 3 2017 1111 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per altri servizi 1319 2017 1111 5/31/2017 12:00 AM 27 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 47 250 IREN MERCATO S.P.A. 1101103 1324 1 11 1 1 3 2017 1112 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1112 5/31/2017 12:00 AM 588,61 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 49 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1386 7 4 2 1 3 2017 1113 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1113 5/31/2017 12:00 AM 146,86 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 51 850 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 1114 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1114 5/31/2017 12:00 AM 32,67 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 52 150 IREN MERCATO S.P.A. 1209103 1656 1 12 9 1 3 2017 1115 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1115 5/31/2017 12:00 AM 195,25 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 53 1169,08 IREN MERCATO S.P.A. 1402103 1691 0 14 2 1 3 2017 1116 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1116 5/31/2017 12:00 AM 546,55 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 55 2856,92 IREN MERCATO S.P.A. 0601103 1839 6 6 1 1 3 2017 1117 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1117 5/31/2017 12:00 AM 412,22 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 56 3300 IREN MERCATO S.P.A. 1207103 1913 1 12 7 1 3 2017 1118 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1118 5/31/2017 12:00 AM 617,05 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 1119 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1119 5/31/2017 12:00 AM 40,73 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 57 200 IREN MERCATO S.P.A. 0108103 2115 0 1 8 1 3 2017 1120 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1120 5/31/2017 12:00 AM 8288,77 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 58 55443,59 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 1121 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1121 5/31/2017 12:00 AM 500 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2017 660 500 M.F. 1205104 1881 0 12 5 1 4 2017 1122 U.1.04.02.02.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 1122 5/31/2017 12:00 AM 800 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2017 668 800 I.T.B. 1205104 1881 0 12 5 1 4 2017 1123 U.1.04.02.02.999 Trasferimenti correnti a famiglie 1581 2017 1123 6/1/2017 12:00 AM 146,64 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 48 1800 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1366 8 4 2 1 3 2017 1124 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1124 6/1/2017 12:00 AM 334,65 IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 2017 539 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1366 8 4 2 1 3 2017 1125 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1125 6/1/2017 12:00 AM 77,48 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 50 2500 IREN MERCATO S.P.A. 0502103 1504 1 5 2 1 3 2017 1126 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1126 6/1/2017 12:00 AM 180,04 IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 2017 541 750 IREN MERCATO S.P.A. 0502103 1504 1 5 2 1 3 2017 1127 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1127 6/1/2017 12:00 AM 24,02 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 51 850 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 1128 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1128 6/1/2017 12:00 AM 993,65 IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 2017 548 77000 IREN MERCATO S.P.A. 1005103 1937 0 10 5 1 3 2017 1129 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1133 6/12/2017 12:00 AM 10500 GB SAPRI SPA-SERVIZI ASSICURATIVI RCTO PERIODO 31.5.2017 - 31.5.2018 2017 779 10500 GBSAPRI S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 1134 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 1134 6/12/2017 12:00 AM 1725 GBSAPRI SPA-SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNI PERIODO 31.5.2017 - 31.5.2018 2017 780 1725 GBSAPRI S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 1135 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 1135 6/12/2017 12:00 AM 650 GBSAPRI SPA-SERVIZI ASSICURATIVI ELETTRONICA PERIODO 31.5.2017 - 31.5.2018 2017 781 650 GBSAPRI S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 1136 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 1136 6/12/2017 12:00 AM 10071 GBSAPRI SPA-SERVIZI ASSICURATIVI INCENDIO PERIODO 31.5.2017 - 31.5.2018 2017 782 10071 GBSAPRI S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 1137 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 1137 6/12/2017 12:00 AM 3400 GBSAPRI SPA-SERVIZI ASSICURATIVI RC PATRIMONIALE PERIODO 31.5.2017 - 31.5.2018 2017 783 3400 GBSAPRI S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 1138 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 1138 6/12/2017 12:00 AM 950 GBSAPRI SPA-SERVIZI ASSICURATIVI KASKO PERIODO 31.5.2017 - 31.5.2018 2017 784 950 GBSAPRI S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 1139 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 1139 6/12/2017 12:00 AM 680 GBSAPRI SPA-SERVIZI ASSICURATIVI RCTO PERIODO 31.5.2017 - 31.5.2018 2017 785 680 GBSAPRI S.P.A. 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 1140 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 1140 6/12/2017 12:00 AM 115 CATTANEO E GARINI SRL-RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 01.926733935 2017 786 115 CATTANEO E GARINI SRL 0111110 1044 0 1 11 1 10 2017 1141 U.1.10.04.99.999 Assicurazioni 1323 2017 1141 6/13/2017 12:00 AM 13394,38 CREA.MI SRL-AFFIDAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA 2017 148 13394,38 CREA.MI SRL 0402202 3014 8 4 2 2 2 2017 1142 U.2.02.01.09.003 Altre infrastrutture 2107 2017 1143 6/13/2017 12:00 AM 732 DASEIN SRL-SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA VERIFICA DEL CONTRATTO DECENTRATO VIGENTE E PREDISPOSIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ADEGUATO AI CONTENUTI DEL D.LGS. 150/2009 2016 1646 732 DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE 0103103 1053 0 1 3 1 3 2017 1144 U.1.03.02.17.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1144 6/13/2017 12:00 AM 760 EROGAZIONE SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA D.G.R. 5940/2016 2017 769 1960 G.R. 1202104 1914 0 12 2 1 4 2017 1145 U.1.04.02.02.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1145 6/13/2017 12:00 AM 1381,08 RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI TRIUGGIO PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI MESSO NOTIFICATORE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 2016 1711 1381,08 COMUNE DI TRIUGGIO 0301104 1035 1 3 1 1 4 2017 1146 U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a comuni 1521 2017 1146 6/13/2017 12:00 AM 489,71 COMUNE DI TRIUGGIO-RIMBORSO QUOTA PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI MESSO NOTIFICATORE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 2017 684 489,71 COMUNE DI TRIUGGIO 0301104 1035 1 3 1 1 4 2017 1147 U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a comuni 1521 2017 1147 6/19/2017 12:00 AM 23600,28 COMUNE DI ALBIATE-RIMBORSO QUOTA DOVUTA PER GESTIONE SERVIZIO TUTELA MINORILE ANNO 2017 2017 791 27750 COMUNE DI ALBIATE 1201104 1893 0 12 1 1 4 2017 1148 U.1.04.01.02.003 Altre spese per servizi 1332 2017 1148 6/19/2017 12:00 AM 1538,56 REGIONE LOMBARIDA-CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE AD USO POTABILE - ANNO 2017 2017 790 1538,56 REGIONE LOMBARDIA 0904104 1690 0 9 4 1 4 2017 1149 U.1.04.01.02.001 Altre spese per servizi 1332 2017 1149 6/20/2017 12:00 AM 169,26 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 792 169,26 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1150 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1150 6/20/2017 12:00 AM 343,25 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 793 343,25 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1151 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1151 6/20/2017 12:00 AM 197,71 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 794 197,71 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1152 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1152 6/20/2017 12:00 AM 1262,88 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 795 1262,88 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1153 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1153 6/20/2017 12:00 AM 307,89 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 796 307,89 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1154 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1154 6/20/2017 12:00 AM 522,41 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 797 522,41 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1155 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1155 6/20/2017 12:00 AM 744,79 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 798 744,79 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1156 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1156 6/20/2017 12:00 AM 550,11 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 799 550,11 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1157 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1157 6/20/2017 12:00 AM 295,81 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 800 295,81 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1158 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1158 6/20/2017 12:00 AM 234,08 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 801 234,08 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1159 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1159 6/20/2017 12:00 AM 1084,2 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 802 1084,2 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1160 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1160 6/20/2017 12:00 AM 5294,89 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 803 5294,89 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1161 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1161 6/20/2017 12:00 AM 2253,53 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 804 2253,53 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1162 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1162 6/20/2017 12:00 AM 755,85 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 805 755,85 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1163 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1163 6/20/2017 12:00 AM 126,87 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 806 126,87 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1164 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1164 6/20/2017 12:00 AM 1571,94 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 807 1571,94 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1165 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1165 6/20/2017 12:00 AM 405,35 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 808 405,35 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1166 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1166 6/20/2017 12:00 AM 2589,93 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 809 2589,93 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1167 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1167 6/20/2017 12:00 AM 2944,22 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 810 2944,22 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1168 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1168 6/20/2017 12:00 AM 1497,46 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 811 1497,46 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1169 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1169 6/20/2017 12:00 AM 8637,42 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 812 8637,42 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1170 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1170 6/20/2017 12:00 AM 2524,01 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 813 2524,01 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1171 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1171 6/20/2017 12:00 AM 6993,76 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 814 6993,76 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1172 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1172 6/20/2017 12:00 AM 1428,46 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 815 1428,46 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5002403 4011 1 50 2 4 3 2017 1173 U.4.03.01.04.003 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 3301 2017 1173 6/20/2017 12:00 AM 230,8 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 816 230,8 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0904107 1724 1 9 4 1 7 2017 1174 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1174 6/20/2017 12:00 AM 225,82 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 817 225,82 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0904107 1724 1 9 4 1 7 2017 1175 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1175 6/20/2017 12:00 AM 269,61 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 818 269,61 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0904107 1724 1 9 4 1 7 2017 1176 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1176 6/20/2017 12:00 AM 2074,09 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 819 2074,09 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0111107 1063 1 1 11 1 7 2017 1177 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1177 6/20/2017 12:00 AM 505,65 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 820 505,65 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0904107 1694 0 9 4 1 7 2017 1178 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1178 6/20/2017 12:00 AM 857,98 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 821 857,98 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0904107 1724 1 9 4 1 7 2017 1179 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1179 6/20/2017 12:00 AM 1223,21 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 822 1223,21 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0904107 1724 1 9 4 1 7 2017 1180 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1180 6/20/2017 12:00 AM 903,48 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 823 903,48 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1005107 1941 1 10 5 1 7 2017 1181 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1181 6/20/2017 12:00 AM 485,82 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 824 485,82 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1005107 1941 1 10 5 1 7 2017 1182 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1182 6/20/2017 12:00 AM 319,21 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 825 319,21 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1005107 1941 1 10 5 1 7 2017 1183 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1183 6/20/2017 12:00 AM 1780,64 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 826 1780,64 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1207107 1885 0 12 7 1 7 2017 1184 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1184 6/20/2017 12:00 AM 5514,23 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 827 5514,23 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1005107 1941 10 10 5 1 7 2017 1185 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1185 6/20/2017 12:00 AM 2416,44 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 828 2416,44 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1005107 1941 1 10 5 1 7 2017 1186 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1186 6/20/2017 12:00 AM 869,88 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 829 869,88 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0402107 1373 0 4 2 1 7 2017 1187 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1187 6/20/2017 12:00 AM 39,53 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 830 39,53 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0402107 1373 0 4 2 1 7 2017 1188 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1188 6/20/2017 12:00 AM 1809,08 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 831 1809,08 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0402107 1373 0 4 2 1 7 2017 1189 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1189 6/20/2017 12:00 AM 254,96 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 832 254,96 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0402107 1373 0 4 2 1 7 2017 1190 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1190 6/20/2017 12:00 AM 2559,69 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 833 2559,69 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0402107 1396 0 4 2 1 7 2017 1191 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1191 6/20/2017 12:00 AM 3745,98 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 834 3745,98 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1005107 1941 1 10 5 1 7 2017 1192 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1192 6/20/2017 12:00 AM 1612,64 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 835 1612,64 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0111107 1063 1 1 11 1 7 2017 1193 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1193 6/20/2017 12:00 AM 10300,91 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 836 10300,91 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0402107 1396 0 4 2 1 7 2017 1194 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1194 6/20/2017 12:00 AM 3485,19 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 837 3485,19 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1005107 1941 1 10 5 1 7 2017 1195 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1195 6/20/2017 12:00 AM 9812,42 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 838 9812,42 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0111107 1063 1 1 11 1 7 2017 1196 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1196 6/20/2017 12:00 AM 1652,69 1° RATA SEMESTRALE MUTUI ANNO 2017 2017 839 1652,69 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0111107 1063 1 1 11 1 7 2017 1197 U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1601 2017 1197 6/21/2017 12:00 AM 1350 Retribuzioni - SIND Sindaco - Giugno 2017 2017 840 1350 CONFALONIERI DIEGO 0101103 1001 1 1 1 1 3 2017 1198 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 1198 6/21/2017 12:00 AM 2192 Retribuzioni - ASS Assessori - Giugno 2017 2017 841 2192 ASSESSORI COMUNALI 0101103 1001 3 1 1 1 3 2017 1199 U.1.03.02.01.001 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1325 2017 1269 6/21/2017 12:00 AM 875 "CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SUORE ""FIGLIE DI SANT'EUSEBIO"" PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 2017/2018" 2017 409 7875 ISTITUTO SUORE FIGLIE DI SANT' EUSEBIO 1203103 1903 0 12 3 1 3 2017 1270 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1270 6/27/2017 12:00 AM 30 ANAC-CONTRIBUZIONE PER PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI TUMULI E OSSARI/CINERARI CAMPO R2-CIMITERO COMUNALE 2017 133 30 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 1209202 3520 0 12 9 2 2 2017 1271 U.2.02.01.09.015 Cimiteri 2117 2017 1271 6/27/2017 12:00 AM 7760,66 NUCLEO FAMILIARE COLLOCATO IN STRUTTURA D'EMERGENZA 2017 406 23799,48 FARSI PROSSIMO ONUS SOC. COOP. SOC. 1201103 1891 0 12 1 1 3 2017 1272 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1582 2017 1272 6/27/2017 12:00 AM 23440,52 CONS. PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTI FINO AL 30/09/2017 2017 109 120000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1737 1 9 3 1 4 2017 1273 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1273 6/27/2017 12:00 AM 10925,5 CO.DE.BRI-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA 2017 2017 282 21851 CONSORZIO DESIO BRIANZA 1202103 1888 0 12 2 1 3 2017 1274 U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1541 2017 1274 6/27/2017 12:00 AM 9748,04 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO, E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2019 2017 72 95529,68 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 1275 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1275 6/27/2017 12:00 AM 1178,45 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA'-SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTIVCA AD ALUNNI DISABILI PER IL PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2019 2017 661 20061,64 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' 1202103 1919 1 12 2 1 3 2017 1276 U.1.03.02.11.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1276 6/27/2017 12:00 AM 613,45 COMUNE DI MONZA-FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONZA 2017 765 613,45 COMUNE DI MONZA 0102104 1046 2 1 2 1 4 2017 1277 U.1.04.01.02.003 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 1320 2017 1278 6/28/2017 12:00 AM 505,54 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 298 5000 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 18 1 11 1 3 2017 1279 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1279 6/28/2017 12:00 AM 21,35 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 301 200 CONNECTING ITALIA SRL 0601103 1839 8 6 1 1 3 2017 1280 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1280 6/28/2017 12:00 AM 77,4 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 303 600 CONNECTING ITALIA SRL 1201103 1915 0 12 1 1 3 2017 1281 U.1.03.02.05.001 Altre spese per servizi 1332 2017 1281 6/28/2017 12:00 AM 21,35 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 305 200 CONNECTING ITALIA SRL 0108103 2115 1 1 8 1 3 2017 1282 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1282 6/28/2017 12:00 AM 293,62 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 304 2200 CONNECTING ITALIA SRL 1201103 1917 0 12 1 1 3 2017 1283 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1283 6/28/2017 12:00 AM 288,52 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 302 2300 CONNECTING ITALIA SRL 1207103 1913 3 12 7 1 3 2017 1284 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1284 6/28/2017 12:00 AM 104,13 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 300 800 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1386 9 4 2 1 3 2017 1285 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1285 6/28/2017 12:00 AM 112,87 CONNECTING ITALIA SRL-SERVIZI DI TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 2017 299 1000 CONNECTING ITALIA SRL 0402103 1366 9 4 2 1 3 2017 1286 U.1.03.02.05.001 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1286 6/28/2017 12:00 AM 2361,92 CONNECTING ITALIA-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO FIBRA OTTICA 2017 2017 297 19200 CONNECTING ITALIA SRL 0111103 1043 14 1 11 1 3 2017 1287 U.1.03.02.19.004 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1315 2017 1287 6/28/2017 12:00 AM 640,5 ARTI GRAFICHE TAGLIABUE-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE 2017 758 640,5 ARTI GRAFICHE A.TAGLIABUE SNC 0103103 1043 6 1 3 1 3 2017 1288 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 1288 6/28/2017 12:00 AM 91,5 ARTI GRAFICHE TAGLIABUE-SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 2017 157 854 ARTI GRAFICHE A.TAGLIABUE SNC 0103103 1043 6 1 3 1 3 2017 1289 U.1.03.01.02.001 Altri materiali di consumo 1210 2017 1289 6/28/2017 12:00 AM 1381,53 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME SU IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - APPROVAZIONE ELENCO LAVORAZIONI PREVISTE E PROCEDURA AFFIDAMENTO 2017 412 1381,53 GHEZZI F.LLI SNC DI GHEZZI VITTORIO & C. 0402103 1386 3 4 2 1 3 2017 1290 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1290 6/28/2017 12:00 AM 333,06 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME SU IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - APPROVAZIONE ELENCO LAVORAZIONI PREVISTE E PROCEDURA AFFIDAMENTO 2017 414 333,06 GHEZZI F.LLI SNC DI GHEZZI VITTORIO & C. 1207103 1912 3 12 7 1 3 2017 1291 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1291 6/28/2017 12:00 AM 512,4 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME SU IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - APPROVAZIONE ELENCO LAVORAZIONI PREVISTE E PROCEDURA AFFIDAMENTO 2017 415 512,4 GHEZZI F.LLI SNC DI GHEZZI VITTORIO & C. 0802103 1155 2 8 2 1 3 2017 1292 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1292 6/28/2017 12:00 AM 1358,96 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME SU IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - APPROVAZIONE ELENCO LAVORAZIONI PREVISTE E PROCEDURA AFFIDAMENTO 2017 411 1358,96 GHEZZI F.LLI SNC DI GHEZZI VITTORIO & C. 0402103 1366 3 4 2 1 3 2017 1293 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1293 6/28/2017 12:00 AM 2549,8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME SU IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - APPROVAZIONE ELENCO LAVORAZIONI PREVISTE E PROCEDURA AFFIDAMENTO 2017 413 2549,8 GHEZZI F.LLI SNC DI GHEZZI VITTORIO & C. 0601103 1839 3 6 1 1 3 2017 1294 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1294 6/28/2017 12:00 AM 1631,75 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA FALEGNAME SU IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - APPROVAZIONE ELENCO LAVORAZIONI PREVISTE E PROCEDURA AFFIDAMENTO 2017 410 1631,75 GHEZZI F.LLI SNC DI GHEZZI VITTORIO & C. 0111103 1043 15 1 11 1 3 2017 1295 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1295 6/29/2017 12:00 AM 7408,08 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 01/01/2016-31/12/2018-INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE IN SEDE DI TRATTATIVA 2017 31 60000 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 1209103 1790 0 12 9 1 3 2017 1296 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1296 6/29/2017 12:00 AM 512,58 IST.VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA-SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEALLARME PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2017/2019 2017 118 2074 ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA S.R.L. 0111103 1043 9 1 11 1 3 2017 1297 U.1.03.02.13.001 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 1297 6/29/2017 12:00 AM 3074,4 IL PONTE-SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCO E MUNICIPIO-PERIODO 2016/2017 2017 44 9577 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL 0111103 1809 0 1 11 1 3 2017 1298 U.1.03.02.13.001 Altre spese per servizi 1332 2017 1298 6/29/2017 12:00 AM 199,84 VISA FORNITURE SRL-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEI CONSIGLI COMUNALI 2017 156 976 VISA FORNITURE SRL 0101103 1001 5 1 1 1 3 2017 1299 U.1.03.02.99.999 Altri materiali di consumo 1210 2017 1299 6/29/2017 12:00 AM 317,2 STUDIO SZA-RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DA A2A AMBIENTE SPA E AMSA SPA-INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 2017 120 412,36 STUDIO LEGALE SZA 0109103 1058 0 1 9 1 3 2017 1300 U.1.03.02.11.999 Spese per liti (patrocinio legale) 1331 2017 1300 6/29/2017 12:00 AM 1458,18 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2017 9 1465,51 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0601103 1839 4 6 1 1 3 2017 1301 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1301 6/29/2017 12:00 AM 1319,3 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2017 7 1325,94 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0402103 1366 1 4 2 1 3 2017 1302 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1302 6/29/2017 12:00 AM 1041,55 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2017 8 1046,79 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0402103 1386 1 4 2 1 3 2017 1303 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1303 6/29/2017 12:00 AM 972,13 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2017 10 977 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0402103 1420 1 4 2 1 3 2017 1304 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1304 6/29/2017 12:00 AM 1388,75 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2017 11 1395,72 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0111103 1043 12 1 11 1 3 2017 1305 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1305 6/29/2017 12:00 AM 1944,23 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2017 13 1954,01 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0502103 1505 0 5 2 1 3 2017 1306 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1306 6/29/2017 12:00 AM 1249,86 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2017 12 1256,15 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 1207103 1912 4 12 7 1 3 2017 1307 U.1.03.02.09.011 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 1307 6/29/2017 12:00 AM 972,12 AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017 2017 14 977 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0802103 1155 3 8 2 1 3 2017 1308 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1311 2017 1308 6/29/2017 12:00 AM 2818,38 ICA STRADE SPA-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CON FORNITURA E SPARGIMENTO DI SALA ANTIGELO NELLE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018 2017 91 24000 ICA STRADE S.R.L. 1005103 1934 0 10 5 1 3 2017 1309 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1309 6/29/2017 12:00 AM 4636 MARIANI IMPIANTI SNC-AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA REFEZIONE SCOLASTICA IN VIA CARDUCCI 2017 683 4636 MARIANI IMP. DI MARIANI ATTILIO & C 0105202 3013 1 1 5 2 2 2017 1310 U.2.02.01.09.002 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2109 2017 1310 6/29/2017 12:00 AM 1440 OSPITALITA' DIURNA A FAVORE DI MINORE-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2017 173 4320 N.A.T.U.R.& ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 1311 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1311 6/29/2017 12:00 AM 194,25 IL MONDO DI EMMA-INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE M.B. 2017 112 1417,5 IL MONDO DI EMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1201103 1891 3 12 1 1 3 2017 1312 U.1.03.02.99.999 Altre spese per servizi 1332 2017 1312 6/29/2017 12:00 AM 5521,17 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 101 13608,06 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0111103 1043 1 1 11 1 3 2017 1313 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 1313 6/29/2017 12:00 AM 1792,59 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 102 6125,44 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1207103 1912 2 12 7 1 3 2017 1314 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 1314 6/29/2017 12:00 AM 334,61 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 104 1008,88 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0902103 1808 1 9 2 1 3 2017 1315 U.1.03.02.09.012 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1313 2017 1315 6/29/2017 12:00 AM 1553,57 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 105 4684,14 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0802103 1155 3 8 2 1 3 2017 1316 U.1.03.02.09.008 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 1316 6/29/2017 12:00 AM 1912,1 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 106 4383,9 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0502103 1508 0 5 2 1 3 2017 1317 U.1.03.02.13.002 Altri contratti di servizio 1306 2017 1317 6/29/2017 12:00 AM 2748,64 LO SCIAME COOP. SOCIALE-AFFIDAMENTO CONVENZIONE SEMESTRALE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI BASATO SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 103 9068,03 LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 0601103 1839 2 6 1 1 3 2017 1319 U.1.03.02.13.002 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1314 2017 1318 6/29/2017 12:00 AM 380,4 CAR SERVICE SNC-RIPARAZIONE VEICOLO DEI SERVIZI SOCIALI 2017 664 380,4 CAR SERVICE S.N.C. 0111103 1056 2 1 11 1 3 2017 1320 U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 1312 2017 1319 6/29/2017 12:00 AM 30268,9 CONS.PROV. BRIANZA MILANESE-ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA FINO AL 30/09/2017 2017 108 320000 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE 0903104 1736 1 9 3 1 4 2017 1321 U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1569 2017 1320 6/30/2017 12:00 AM 579,76 IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 2017 539 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1366 8 4 2 1 3 2017 1322 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1321 6/30/2017 12:00 AM 31,02 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 49 4000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1386 7 4 2 1 3 2017 1323 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1322 6/30/2017 12:00 AM 650,14 IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 2017 540 5000 IREN MERCATO S.P.A. 0402103 1386 7 4 2 1 3 2017 1324 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1323 6/30/2017 12:00 AM 215,03 IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 2017 541 750 IREN MERCATO S.P.A. 0502103 1504 1 5 2 1 3 2017 1325 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1324 6/30/2017 12:00 AM 105,91 IREN MERCATO SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/03/2017 2017 51 850 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 1326 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1325 6/30/2017 12:00 AM 26,46 IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 2017 542 1900 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 1327 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316 2017 1326 6/30/2017 12:00 AM 32,45 IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 2017 542 1900 IREN MERCATO S.P.A. 0802103 1537 1 8 2 1 3 2017 1328 U.1.03.02.05.004 Utenze e canoni per energia elettrica 1316